Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | služby VO - Centrum nádeje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0001/25 | Objednávame u Vás realizáciu zákazky: Rekonštrukcia priestorov Centrum nádeje, Mokrohájska ul., Bratislava v celkovej vysúťaženej sume 50273,79€ s DPH. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VAD spol. s r.o. | 36284408 | 50 273,79 € | 09.07.2025 | 09.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0084/25 | substrát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 136,50 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | vyvýšený záhon 53 cm 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSNP RECYKLING, s.r.o. | 36023841 | 516,75 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | bagety - Pestrý deň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 247,04 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | tonery 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 159,90 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | inzercia prac.ponuky - pracovník s výdajom jedla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 146,37 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | BOZP,PO 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | GDPR 5/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | interaktivne mačiatko 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 458,00 € | 03.06.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Dovoz stravy za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 316,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Servis zásobníka ply | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Internet za 1/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/14 | Kom. odpad DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/14 | Právne služ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | BOZP a PO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 111,00 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |