Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2476

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/25 BOZP,PO 5/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 30.05.2025 14.06.2025 Faktúra
DFBV/0073/25 GDPR 5/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 02.06.2025 14.06.2025 Faktúra
DFBV/0076/25 telefon 5/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 31,75 € 03.06.2025 14.06.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0075/25 Stravovanie klienti 5/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 466,61 € 04.06.2025 14.06.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0077/25 el.energia 5/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 421,74 € 06.06.2025 14.06.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0078/25 telefon + internet 5/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,10 € 06.06.2025 14.06.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0072/25 interaktivne mačiatko 2ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DiakoninO s.r.o 54031150 458,00 € 03.06.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0005/15 Dovoz stravy za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 316,00 € 15.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0270/14 Telefóny za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 80,62 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Servis zásobníka ply Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 Internet za 1/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 13.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0271/14 Kom. odpad DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0269/14 CO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0268/14 Flaga pl Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 012,46 € 07.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0267/14 Právne služ Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 158,40 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0266/14 BOZP a PO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 111,00 € 02.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 Kom. odpad DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 07.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 CO za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 Internet za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra