Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/25 | BOZP,PO 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | GDPR 5/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | telefon 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,75 € | 03.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Stravovanie klienti 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 466,61 € | 04.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | el.energia 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 421,74 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | telefon + internet 5/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,10 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | interaktivne mačiatko 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 458,00 € | 03.06.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Dovoz stravy za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 316,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Servis zásobníka ply | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Internet za 1/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/14 | Kom. odpad DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/14 | Právne služ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | BOZP a PO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 111,00 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | Kom. odpad DSS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | CO za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | Internet za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |