Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2494

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
VO/0001/25 Objednávame u Vás realizáciu zákazky: Rekonštrukcia priestorov Centrum nádeje, Mokrohájska ul., Bratislava v celkovej vysúťaženej sume 50273,79€ s DPH. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VAD spol. s r.o. 36284408 50 273,79 € 09.07.2025 09.07.2025 Objednávka
DFBV/0095/25 služby VO - Centrum nádeje Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 K & Co. II s.r.o. 53983360 3 700,00 € 14.07.2025 18.07.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0089/25 telefon 6/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 32,42 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0087/25 Stravovanie klienti 6/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 159,67 € 02.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/25 PZS 1.4.-30.6.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 109,96 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/25 vodné 1.1.-28.6.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 34,06 € 30.06.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/25 neodisher ALKA 12kg Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 88,88 € 26.06.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/25 el.energia 6/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 405,33 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/25 telefon 6/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,02 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/25 IS CYGNUS 7-9/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 901,36 € 02.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/25 BOZP,PO 6/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 04.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0086/25 GDPR 6/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/25 substrát Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PLANTEX, s.r.o. 34141481 136,50 € 27.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0080/25 vyvýšený záhon 53 cm 3ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSNP RECYKLING, s.r.o. 36023841 516,75 € 20.06.2025 26.06.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 bagety - Pestrý deň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 247,04 € 20.06.2025 26.06.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/25 tonery 2ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 159,90 € 23.06.2025 26.06.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 inzercia prac.ponuky - pracovník s výdajom jedla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alma Career Slovakia s r.o. 35800861 146,37 € 23.06.2025 26.06.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 oprava schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 202,95 € 12.06.2025 19.06.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0074/25 BOZP,PO 5/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 30.05.2025 14.06.2025 Faktúra
DFBV/0073/25 GDPR 5/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 02.06.2025 14.06.2025 Faktúra