Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 115,20 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Profesia - pracovná ponuka -Opatrovateľ/ka 9.5.2024- 9.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/24 | Telefón a internet 4/2023 1.4. -30.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,44 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | El.energia 4/2024 1.4. - 30.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,22 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Právne služby 4 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/24 | BOZP a PO za 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Voda 29.03.2024 - 28.04.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Stravovanie klienti 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 334,10 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Mobilné telefóny za 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,31 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 1 374,31 € | 27.04.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 153,60 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Opravná Fa k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7230974166 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,48 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | Oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 182,40 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 966,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 03/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 44,90 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |