Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/23 | Poistenie budovy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/23 | El. energia 1.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,22 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky Sociálny pracovník a Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 237,60 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/23 | Telefóny a internet 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,25 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/23 | Závesy do Snoezelen kútika | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ola LC , s.r.o. | 44658176 | 196,72 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 070,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/23 | Voda 29.11.2023 - 28.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/23 | BOZP a PO za 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/23 | Mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,48 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | PZP Fiat Ducato 6.3.2024 -5.3.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 195,87 € | 02.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Balíček služieb na portáli Profesia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 116,24 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Stravovanie klienti 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 398,76 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/23 | Prístup na portál www.vssr.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Poradca podnikateľa,spol. | 31592503 | 228,00 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Vianočné poukážky zo SF pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 200,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Medziná.certifikový kurz "Validácia podľa Naomi Feil" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OZ Terapeutika | 42255660 | 1 460,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/23 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 299,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/23 | Odborné prehliadky el. zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 285,40 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |