Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 72,02 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 943,20 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 16,17 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,99 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Elektrická energia 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 547,64 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 679,75 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Nadácia ZSE - osvetlenie | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 435,10 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Vodné, stočné 02/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 201,79 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Mesačný paušál - mobil za 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Výkon zodpovednej osoby - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Plyn 03/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 169,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Plyn 03/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Plyn 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Čistenie žlabov Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 602,70 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Servis PC - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | Servis PC - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | Zrážky - Konventná - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,66 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Zrážky - Mateja Bela - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,62 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Servis a prenájom predložiek 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Vedenie účtovníctva 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | Vodné, stočné, zrážky 02/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 312,09 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Servis PC - 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | TONER - 16 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 969,24 € | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 948,67 € | 21.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,28 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,07 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |