Faktúry
Počet záznamov: 3307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,77 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | Dodávka OSB dosky | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 777,00 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 85,34 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | Vodné, stočné 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Plyn 09-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 210,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | Plyn 09-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | Plyn 09-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | Poplatok za telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,10 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | Servis PC - 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | Vedenie účtovníctva 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 095,60 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | Mesačný paušál - mobil za 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 49,00 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | Vodné, stočné 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 303,35 € | 26.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Vodné, stočné, zrážky 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 139,39 € | 24.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 23.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | Odborná prehliadka PK Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 342,80 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | Odborná prehliadka PK Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 862,80 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 09/2024-09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | Služby počítačovej siete 07-09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 345,00 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | Elektrická energia 07/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 490,79 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | Elektrická energia 07/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 427,11 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | Elektrická energia 07/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 215,36 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |