Faktúry
Počet záznamov: 3878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/003/26 | Poplatok za službu gastro 03-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 305,83 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 881,83 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Vodné, stočné 01/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 09.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Servis a prenájom predložiek 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 09.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Elektrická energia 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 897,40 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia a vyplnenie formulárov NEIS | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 202,95 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 640,94 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 498,09 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 82,13 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,81 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Plyn 12/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -2 903,00 € | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | Plyn 12/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -892,00 € | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Vedenie účtovníctva 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | Zrážky - Mateja Bela - 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.01.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | Zrážky - Konventná - 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.01.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Mesačný paušál - mobil za 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/002/26 | Poplatok za službu gastro 02-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 238,41 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | Vodné, stočné 12/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.01.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Vodné, stočné, zrážky 12/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 314,36 € | 24.01.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 160,41 € | 21.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 4 669,50 € | 20.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 94,11 € | 20.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 673,44 € | 20.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | Oprava | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 110,69 € | 20.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 320,76 € | 19.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Ubytovanie a stravné lyžiarsky kurz | Konzervatórium | 00605808 | rzL, s.r.o. | 48146218 | 7 050,00 € | 16.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,47 € | 15.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 264,69 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |