Faktúry
Počet záznamov: 3775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/24 | Servis PC - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.12.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/018/25 | VENIEC | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 130,00 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Zrážky - Konventná - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 29,04 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Zrážky - Mateja Bela - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,24 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Vedenie účtovníctva 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Mesačný paušál - mobil za 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,87 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Revízia - kotolňa - Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 2 904,03 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Vodné, stočné 10/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Vodné, stočné, zrážky 10/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 344,01 € | 24.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/25 | Poplatok za službu gastro 11-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 317,97 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 551,97 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 3 430,00 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Odborný posudok MB | Konzervatórium | 00605808 | OTONYCTERIS s.r.o. | 47543221 | 246,00 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,05 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 107,70 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 998,70 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 1 253,20 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Odborný posudok MB | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 813,02 € | 14.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,51 € | 14.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | TONER - 6 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 425,58 € | 13.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 109,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 644,27 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 226,90 € | 07.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Elektrická energia 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 059,77 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,78 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Servis PC - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Plyn 10/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |