Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/24 | Oprava - CIMBAL | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Blabla | 74530780 | 1 710,00 € | 25.11.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 911,15 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 210,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 350,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 407,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 324,54 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 338,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | LETENKY Brusel | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 1 060,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | Elektrická energia 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 856,98 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | Elektrická energia 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,70 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Elektrická energia 10/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 772,23 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,36 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | Vodné, stočné 10/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Oprava - Kontrabas | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 309,50 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Refundácia 10-2024 | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 03.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | PLYN 11/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 079,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | PLYN 11/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | PLYN 11/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | Doména konzervatorium.sk | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 37,90 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | Servis PC - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | Výkon zodpovednej osoby - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 26,51 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | Servis a prenájom predložiek 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/24 | Vedenie účtovníctva 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | Zrážky 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | Mesačný paušál - mobil za 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |