Faktúry
Počet záznamov: 3399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/24 | Vodné, stočné 04/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | V4 - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Univerzita Karlova | 00216208 | 346,21 € | 26.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,71 € | 25.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 25.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Vodné, stočné, zrážky 03/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 246,35 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Refundácia 04-2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 790,37 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | V4-Technické a personálne zabezpečenie | Konzervatórium | 00605808 | Pražská konzervatoř | 70837911 | 361,56 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 469,70 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | Elektrická energia 03/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 519,98 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Elektrická energia 03/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,16 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Elektrická energia 03/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 594,10 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | Megafón 2ks | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 79,29 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Servis PC - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | Vodné, stočné 03/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,16 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | V4 - Strava | Konzervatórium | 00605808 | K-V UNION | 25052632 | 432,35 € | 08.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 513,76 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/24 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Plyn Mateja Bela - 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 678,00 € | 01.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | Plyn Tolstého - 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | Plyn Konventná - 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | Vedenie účtovníctva 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 01.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | Komplexné poistenie podnikateľov 28.04.2024-27.04.2025 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 31.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | SENGER & Partners | 45339856 | 3 470,00 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |