Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 503,53 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Zrážky - Konventná - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 26,51 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Zrážky - Mateja Bela - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Poistenie - MERCEDES - BENZ CITAN | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 1 293,60 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 105,72 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Výkon zodpovednej osoby - 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | Servis a prenájom predložiek 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | Vedenie účtovníctva 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | Mesačný paušál - mobil za 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | Vodné, stočné 12/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 36,89 € | 23.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | Webhosting | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 129,00 € | 23.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | Vodné, stočné, zrážky 12/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 264,25 € | 23.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 373,41 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0409/24 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/24 | Oprava - HUSLE 5KS | Konzervatórium | 00605808 | Tomaš Kaiser | 45614661 | 2 185,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/012/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 884,70 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/013/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 401,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/014/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 115,40 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | Reštaurátorské práce | Konzervatórium | 00605808 | REVARO, s. r. o. | 50047752 | 10 560,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0412/24 | NÁJOM PALFFYHO PALÁCA 06.12.2024 | Konzervatórium | 00605808 | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 35747471 | 288,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0405/24 | Elektrická energia 11/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 938,33 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/24 | Elektrická energia 11/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 164,61 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | Elektrická energia 11/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 114,20 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0404/24 | Vodné, stočné 11/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,05 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | Oprava - klavír Yamaha cfw 6420400 | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 6 990,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0402/24 | Stavebné posúdenie | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 1041214317 | 300,00 € | 07.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0400/24 | Oprava - Saxofón 2x, Klarinet, Pikola | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 2 290,00 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |