Faktúry
Počet záznamov: 3357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/24 | Refundácia za 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 176,54 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 594,00 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 239,05 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Vodné, stočné, zrážky 03/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 224,20 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 102,24 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 868,45 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Projekt V4 - ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Selinor Trade | 24232432 | 1 900,00 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Vrecká do vysávača Kärcher | Konzervatórium | 00605808 | Lukasz Koziol | 05559065 | 38,40 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSF/004/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 601,40 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 461,96 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 622,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 98,92 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Vodné, stočné 02/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 184,36 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Elektrická energia 02/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 636,35 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Elektrická energia 02/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 743,60 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Elektrická energia 02/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 737,48 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Vypracovanie odborného posudku | Konzervatórium | 00605808 | ORNIS, s. r. o. | 52830705 | 144,00 € | 06.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 40,73 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | Plyn Mateja Bela - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 238,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | Plyn Tolstého - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Plyn Konventná - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | Vodné, stočné 02/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 553,04 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | Servis PC - 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 84,36 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | Vedenie účtovníctva 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |