Faktúry
Počet záznamov: 3803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/24 | Plyn 12/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 272,00 € | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | Plyn 12/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | Plyn 12/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | Výkon zodpovednej osoby - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | Zrážky - Mateja Bela - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 30.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | Zrážky - Konventná - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 26,51 € | 30.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | Servis a prenájom predložiek 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 30.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | Vedenie účtovníctva 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 30.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | Mesačný paušál - mobil za 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,16 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 16,37 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | Vodné, stočné 11/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 27.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | Vodné, stočné, zrážky 11/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 311,95 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | Oprava - CIMBAL | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Blabla | 74530780 | 1 710,00 € | 25.11.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 911,15 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 210,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 350,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 407,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 324,54 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 338,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | LETENKY Brusel | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 1 060,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | Elektrická energia 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 856,98 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | Elektrická energia 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,70 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Elektrická energia 10/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 772,23 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,36 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | Vodné, stočné 10/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Oprava - Kontrabas | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 309,50 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Refundácia 10-2024 | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |