Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3224

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/23 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 46,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 Doprava a inštalácia RICOH IM C2000 Konzervatórium 00605808 RICOH Slovakia s. r.o. 31331785 240,00 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 Nabitie karty - Gastro lístky 08/2023 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8 236,13 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW Konzervatórium 00605808 COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 18,05 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 Veniec Konzervatórium 00605808 Starflora 47916893 75,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 Vodné, stočné 06/2023 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 78,20 € 09.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 Poplatok za telekomunikačné služby 06/2023 Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 81,32 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 29,40 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP 04,05,06/2023 Konzervatórium 00605808 RICOH Slovakia s. r.o. 31331785 369,50 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 ZZ Utierky šedé Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 216,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 PLYN 07/2023 Tolstého Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 6 534,00 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 PLYN 07/2023 Mateja Bela Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 330,00 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Servis PC - 06/2023 Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 399,50 € 01.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 Konzervatórium 00605808 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 PLYN 07/2023 Konventná Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 2 250,00 € 01.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Vedenie účtovníctva 06/2023 Konzervatórium 00605808 Ing. Martina Kaličiaková 46170928 1 397,90 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Servis a prenájom predložiek 06/2023 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 53,66 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 73,92 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Mesačný paušál - mobil za 07/2023 Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 24,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 17,56 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Zrážky - Konventná 4 - 06/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 22,96 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Baletizol Grabo Brodway20 Konzervatórium 00605808 František Nemec STAVREM 35794542 979,68 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 206,00 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 06/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 72,62 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Prenájom priestorov divadla projekt V4 Konzervatórium 00605808 Občianské združenie Boris 42178266 600,00 € 27.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Refundácia za 06/2023 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 26.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Výdaje spojené s realizáciou projektu V4 /19.06.2023-22.06.2023/ Konzervatórium 00605808 Konzervatoř Brno 62157213 1 100,00 € 26.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 Konzervatórium 00605808 AsC Applied Software Consultants 31361161 699,00 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Toner 3ks Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 176,40 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Toner 1ks V4 Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 58,80 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra