Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3224

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/23 Stravné V4 Konzervatórium 00605808 Konzervatoř Brno 62157213 335,24 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 213,66 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 372,44 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Preprava osôb V4 Konzervatórium 00605808 ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO 35914939 477,44 € 22.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 Kancelárske potreby V4 Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 105,56 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Jazykový kurz Konzervatórium 00605808 Jazyková škola Palisády BA 17319145 244,00 € 21.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Inštalačný materiál Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 66,80 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFSF/005/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2023 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 2 780,40 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFSF/004/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2023 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 2 407,20 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Ubytovanie V4 Konzervatórium 00605808 IMOS facility 26907453 2 854,68 € 20.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Oprava hudobného nástroja - Lesný roh Konzervatórium 00605808 Clarina SK s.r.o. 47622032 75,00 € 19.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Elektrická energia, Tolstého 11 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 595,34 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Elektrická energia, Mateja Bela 5 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 699,76 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Elektrická energia, Konventná 4 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 501,32 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Nabitie karty - Gastro lístky 07/2023 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 5 526,22 € 14.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Cestovné náklady V4 Konzervatórium 00605808 Konzervatoř Brno 62157213 323,20 € 14.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Vodné, stočné 05/2023 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 78,20 € 09.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 79,92 € 06.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 PLYN 06/2023 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 2 250,00 € 01.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 84,96 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 PLYN 06/2023 Mateja Bela 5 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 358,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 PLYN 06/2023 Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 6 634,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 56,22 € 01.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Servis PC - 05/2023 Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 399,50 € 01.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Konzervatórium 00605808 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Servis a prenájom predložiek 05/2023 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 53,66 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Refundácia za 05/2023 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 18,90 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 22,96 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 173,87 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra