Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3357

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 79,92 € 06.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 PLYN 06/2023 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 2 250,00 € 01.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 84,96 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 PLYN 06/2023 Mateja Bela 5 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 358,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 PLYN 06/2023 Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 6 634,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 56,22 € 01.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Servis PC - 05/2023 Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 399,50 € 01.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Konzervatórium 00605808 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Servis a prenájom predložiek 05/2023 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 53,66 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Refundácia za 05/2023 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 18,90 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 22,96 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 173,87 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Stravné V4 Konzervatórium 00605808 Konzervatoř Brno 62157213 83,91 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Vedenie účtovníctva 05/2023 Konzervatórium 00605808 Ing. Martina Kaličiaková 46170928 1 397,90 € 31.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 246,54 € 30.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 BELETIZOL TAPE Konzervatórium 00605808 TM Sound s. r. o. 44293801 75,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW Konzervatórium 00605808 COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 3,59 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Mesačný paušál - mobil za 06/2023 Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 24,43 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 72,62 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 72,62 € 28.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Prenájom priestorov divadla Konzervatórium 00605808 Občianské združenie Boris 42178266 1 800,00 € 27.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 TONER 12 KS Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 716,40 € 26.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Ubytovanie v4 Konzervatórium 00605808 TBD Group s.r.o. 47422025 246,10 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Jazykový kurz Konzervatórium 00605808 Jazyková škola Palisády BA 17319145 244,00 € 25.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 128,38 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Nero Burning ROM 2023 Licencia Konzervatórium 00605808 All Inclusive 36844594 60,00 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Ubytovanie V4 Konzervatórium 00605808 Amphone spol. s r.o. 15529746 420,39 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Nabitie karty - Gastro lístky 06/2023 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 18 163,16 € 17.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Služby počítačovej siete 04-06/2023 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra