Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/24 | Vodné, stočné, zrážky 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 208,79 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | Vodné, stočné 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | Mesačný paušál - mobil za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,05 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 134,56 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Refundácia za 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 34,96 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 562,12 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | PLYN 01/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | PLYN 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 355,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | PLYN 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | Plynová armatúra BAP | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 194,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 529,25 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Konzervatórium | 00605808 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 376,91 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 980,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -27 842,33 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -12 041,32 € | 15.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - KONVENTNÁ | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -9 743,66 € | 15.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Elektrická energia 12/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,96 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Elektrická energia 12/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 764,43 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | Elektrická energia 12/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 688,46 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | Práva používať aktuálne verzie programu | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 67,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | Vodné, stočné 12/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | Karaoke systém - BUSHFUNK 30 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 272,34 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 635,75 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | Likvidácia odpadu | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 696,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |