Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/23 | Elektrická energia - preplatok Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -219,55 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Elektrická energia - preplatok Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -307,76 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | Elektrická energia - preplatok Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -244,37 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Elektrická energia - preplatok Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -274,24 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 238,16 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 180,77 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Refundácia za 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 710,60 € | 22.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Toner 1ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,60 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Videoseminár | Konzervatórium | 00605808 | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 72,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | PK Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 105,20 € | 14.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | PK Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 735,60 € | 14.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | PK Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 102,80 € | 14.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Elektrická energia, Tolstého 11 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 634,56 € | 11.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Elektrická energia, Konventná 4 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 613,67 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 5 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 817,20 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Oprava tel. aparátu | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 53,00 € | 10.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 73,06 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Učebnice AJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 91,52 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Vodné, stočné 09/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,20 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Učebnice AJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 2 314,77 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Sťahovanie nábytku a dopravné náklady | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 492,00 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 457,03 € | 03.10.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,39 € | 01.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | PLYN 10/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | PLYN 10/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | PLYN 10/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 143,00 € | 01.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |