Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/23 | Ubytovanie v4 | Konzervatórium | 00605808 | TBD Group s.r.o. | 47422025 | 246,10 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 128,38 € | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Nero Burning ROM 2023 Licencia | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 60,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Ubytovanie V4 | Konzervatórium | 00605808 | Amphone spol. s r.o. | 15529746 | 420,39 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 163,16 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Služby počítačovej siete 04-06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,31 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Vodné, stočné 04/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 454,13 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 191,08 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 10,99 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrická energia, Konventná 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 755,39 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 795,82 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Elektrická energia, Tolstého 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 822,58 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | PLYN 05/2023 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | PLYN 05/2023 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 852,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Servis PC - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | PLYN 05/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Vedenie účtovníctva 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Servis a prenájom predložiek 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Mesačný paušál - mobil za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 752,54 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 239,52 € | 27.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Refundácia za 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |