Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 40,22 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Komplexné poistenie podnikateľov 04/2023-04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Stravné za súťaž 20.03.2023-22.03.2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 079,16 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,92 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 667,99 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 136,00 € | 20.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 326,75 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 292,80 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Ovládač na projektor | Konzervatórium | 00605808 | EMERX team s. r. o. | 28635728 | 19,10 € | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | BVS - Vyúčtovacia faktúra - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 613,82 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,38 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 134,99 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Toner 3ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 176,40 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 02-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 715,83 € | 05.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Elektrická energia, Konventná 02-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 729,44 € | 05.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Elektrická energia, Tolstého 02-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 907,51 € | 05.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | BVS - Vyúčtovacia faktúra - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 521,89 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | PLYN 03/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 065,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | PLYN 03/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | PLYN 03/2023 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Mesačný paušál - mobil za 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,19 € | 01.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Vedenie účtovníctva 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Refundácia za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Spojovací diel na banketovú stoličku | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 614,64 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,60 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,20 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |