Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/24 | Služby počítačovej siete 01-03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Oprava - Bodec montáž | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 139,80 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 474,94 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Oprava okna | Konzervatórium | 00605808 | MATTHAEUS A+ | 54216699 | 30,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 345,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Výmena ističov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 203,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 80,33 € | 10.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 198,00 € | 10.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Elektrická energia, 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,03 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Elektrická energia, 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 732,25 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Elektrická energia 01/2024 - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 743,28 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Vodné, stočné 01/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 267,12 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Oprava - anglický roh MARIGAUX | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 800,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Členský poplatok za rok 2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Plyn 02-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Plyn 02-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Plyn 02-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 313,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | Servis PC - 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Auna Pro Spin | Konzervatórium | 00605808 | CHal-Tec-GmbH | HRB98898 | 411,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Vedenie účtovníctva 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | TONER 7 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 518,40 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vrátenie platby DFBV /0015/24 - nie je už možné objednať | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | -272,34 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |