Faktúry
Počet záznamov: 3357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/23 | Mesačný paušál - mobil za 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Výmena havarijného stavu osvetlenia na 3. poschodí | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 6 930,00 € | 24.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Koberce 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 790,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,21 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Pamäť Hynix - inštalácia a nastavenie | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 60,00 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Služby počítačovej siete 07-09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Právne služby | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Radovan Hrabovecký | 36859991 | 504,00 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 107,96 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 064,69 € | 15.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 59,00 € | 12.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Elektrická energia, Tolstého - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 408,68 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Elektrická energia, Konventná - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 566,84 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Elektrická energia, Mateja Bela - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 229,48 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 33,62 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Vodné, stočné 07/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2023-26.09.2024 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 66,89 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/23 | Veniec na pohreb | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 65,00 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Doska SDK biela | Konzervatórium | 00605808 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 87,84 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | PLYN 08/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | PLYN 08/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 330,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | PLYN 08/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Maľovanie | Konzervatórium | 00605808 | InvesTeam s.r.o. | 53343727 | 1 297,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Servis PC - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |