Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/25 | Servis a prenájom predložiek 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,44 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | Poradenské služby - PD obnova - strecha MB | Konzervatórium | 00605808 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 715,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Vodné, stočné 04/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | Elektrická energia 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 829,86 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | TONER - 3 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 227,55 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 169,37 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | Plyn 05/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | Plyn 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,76 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | Zrážky - Konventná - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | Zrážky - Mateja Bela - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | Vedenie účtovníctva 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Denis Wick DW5531, Denis Wick Dw5506 | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 444,00 € | 29.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | Mesačný paušál - mobil za 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,68 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | Vodné, stočné 04/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | Sanitácia výdajníka vody, pramenitá voda LUCKA | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 147,10 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | Lampa do BENQ 5J | Konzervatórium | 00605808 | Web Retail | 28876431 | 99,37 € | 25.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | Vodné, stočné, zrážky 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 260,12 € | 23.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 316,83 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 17.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 018,60 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Záložný zdroj UPS 3S 550FR | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 219,80 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Servis PC - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | Vodné, stočné 03/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |