Faktúry
Počet záznamov: 3249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 80,96 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | Mesačný paušál - mobil za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,83 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | Refundácia za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | Refundácia za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 565,03 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 122,20 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 211,60 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 76,50 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 288,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | Servis kotolne - Tolstého, Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 507,20 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | Služby počítačovej siete 10-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Projektová dokumentácia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 950,00 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,88 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,79 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | OP a OS el. inštalácie. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 2 310,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | OP a OS el. inštalácie a za revíziu el. spotrebičov - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 1 672,04 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | Elektrická energia , Tolstého 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 817,00 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | Elektrická energia , Mateja Bela 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 882,01 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | Elektrická energia, Konventná 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 786,68 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | Vodné, stočné 10/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 113,16 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | PLYN 11/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | PLYN 11/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | PLYN 11/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 543,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |