Faktúry
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 177,62 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 711,89 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | Elektrická energia 05/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 618,99 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Elektrická energia 05/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 670,88 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Elektrická energia 05/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 515,06 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Vlajky 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 82,90 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Vodné, stočné 05/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Havária čistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 365,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Servis tlačiarne | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 234,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Servis PC - 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Plyn 06-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 109,00 € | 01.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Plyn 06-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | Plyn 06-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,16 € | 01.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | LETENKY | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 832,80 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Servis a prenájom predložiek 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Vedenie účtovníctva 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Mesačný paušál - mobil za 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Mesačný paušál - mobil za 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26,21 € | 29.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Vodné, stočné 05/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Servis VZT, kontrola pož. klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 134,70 € | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 11,98 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Refundácia 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/005/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 209,80 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 172,00 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra |