Faktúry
Počet záznamov: 3357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/24 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 82,30 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 30.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Zrážky - Konventná 4 - 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 30.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Servis a prenájom predložiek 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Vedenie účtovníctva 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 30.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Mesačný paušál - mobil za 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,02 € | 29.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Vodné, stočné 06/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 24,24 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | V4 - Ubytovanie (24.06.2024-26.06.2024) | Konzervatórium | 00605808 | SENGER & Partners | 45339856 | 1 456,00 € | 26.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | V4 - Strava (25.06.2024-26.06.2024) | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 380,60 € | 26.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | V4 -Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 74,28 € | 25.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Refundácia 06-2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 1 600,00 € | 24.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Vodné, stočné, zrážky 05/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 228,17 € | 24.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 101,40 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | TONER - 12 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 720,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 19.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,94 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 1 117,32 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 177,62 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 711,89 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | Elektrická energia 05/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 618,99 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Elektrická energia 05/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 670,88 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Elektrická energia 05/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 515,06 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Vlajky 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 82,90 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Vodné, stočné 05/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Havária čistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 365,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |