Faktúry
Počet záznamov: 3399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/24 | Elektrická energia 07/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 215,36 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 294,00 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | Vodné, stočné 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,10 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 187,66 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | Výmena osvetlenia na 2 poschodí | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 7 650,00 € | 07.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | Skriňa šatňová 6-box | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 5 295,60 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | Plyn 08-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 101,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | Plyn 08-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | Plyn 08-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 98,09 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Vedenie účtovníctva 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | Mesačný paušál - mobil za 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | Tyč na okná 190 cm | Konzervatórium | 00605808 | Termotech Bt. | 25065721 | 25,00 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | Vodné, stočné 07/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 327,12 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | Vodné, stočné, zrážky 07/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 118,86 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 20,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | V4-Koordináciu projektu pod názvom Koncert priateľstva II. | Konzervatórium | 00605808 | Pavel Morochovič | 1079123430 | 500,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 68,40 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/007/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 837,20 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/008/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 767,40 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 348,62 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Brúsenie a lakovanie parkiet 101 | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Elektrická energia 06/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 544,19 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Elektrická energia 06/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 758,06 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |