Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/26 | Vodné, stočné 03/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 10.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,97 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Súťaž K - Ing. Martina Kaličiaková | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 250,00 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Servis PC - 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Servis a prenájom predložiek 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 109,84 € | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Súťaž K - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 861,72 € | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/26 | Poplatok za službu gastro 04-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 244,87 € | 01.04.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Zrážky - Konventná - 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | Súťaž K - Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | CITY HOTEL TUXXER | 36773590 | 300,00 € | 31.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Mesačný paušál - mobil za 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Vodné, stočné 03/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 143,53 € | 28.03.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Súťaž K - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium | 00160890 | 44,60 € | 27.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Súťaž K - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium | 00160890 | 267,60 € | 27.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Poistenie majetku na rok 2026 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 562,84 € | 26.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Poistenie majetku a zodpovednosti pravnických osôb | Konzervatórium | 00605808 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, | 00585441 | 648,89 € | 26.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Súťaž K. - smotana,voda, papier, visačky,... | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 199,14 € | 26.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Deratizácia vnútorných priestorov | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 285,36 € | 26.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Vedenie účtovníctva za 3/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 26.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 200,97 € | 25.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Vodné, stočné, zrážky 03/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 337,67 € | 25.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Súťaž K - Strava | Konzervatórium | 00605808 | FIN spol. s. r. o. | 31628036 | 92,40 € | 25.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 181,06 € | 24.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 67,26 € | 24.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Súťaž K - Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 267,50 € | 19.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Súťaž K - Strava | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 00893340 | 183,96 € | 19.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Súťaž K - Strava | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 00893340 | 192,60 € | 19.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Súťaž K - Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | NOVITECH PARTNER, s. r. o. | 36203360 | 628,40 € | 18.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Poplatok za komunálny odpad 2026 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 835,43 € | 17.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra |