Faktúry
Počet záznamov: 3307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/006/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 172,00 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 136,46 € | 23.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Vodné, stočné, zrážky 04/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 221,30 € | 23.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 356,74 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,84 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 937,48 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 368,40 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Služby počítačovej siete 04-06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Servis PC - 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Elektrická energia 04/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 708,48 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Elektrická energia 04/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 622,74 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Elektrická energia 04/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 526,72 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | Vodné, stočné 04/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 07.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,92 € | 07.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 30,06 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 157,69 € | 06.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Plyn Mateja Bela 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 260,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Plyn Tolstého 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Plyn Konventná 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | Servis a prenájom predložiek 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Vedenie účtovníctva 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Jazykový kurz za 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 593,08 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Vodné, stočné 04/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | V4 - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Univerzita Karlova | 00216208 | 346,21 € | 26.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |