Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/25 | Servis VZT, kontrola pož. klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 206,64 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 309,06 € | 24.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 98,92 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,48 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 208,38 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 029,33 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Klavír MileniumKS 1010, Klavír Korg B2 | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 841,80 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | Servis PC - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Servis a prenájom predložiek 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,44 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | Poradenské služby - PD obnova - strecha MB | Konzervatórium | 00605808 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 715,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Vodné, stočné 04/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | Elektrická energia 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 829,86 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | TONER - 3 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 227,55 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 169,37 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | Plyn 05/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | Plyn 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,76 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | Zrážky - Konventná - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | Zrážky - Mateja Bela - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | Vedenie účtovníctva 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Denis Wick DW5531, Denis Wick Dw5506 | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 444,00 € | 29.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | Mesačný paušál - mobil za 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,68 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | Vodné, stočné 04/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | Sanitácia výdajníka vody, pramenitá voda LUCKA | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 147,10 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | Lampa do BENQ 5J | Konzervatórium | 00605808 | Web Retail | 28876431 | 99,37 € | 25.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | Vodné, stočné, zrážky 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 260,12 € | 23.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra |