Faktúry
Počet záznamov: 3357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 22 055,69 € | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | Lampa s modulom do EPSON EB-85H | Konzervatórium | 00605808 | Web Retail | 28876431 | 86,99 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | Vodné, stočné, zrážky 09/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 209,22 € | 23.09.2024 | 07.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice- NJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 29,00 € | 18.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | Dodávka a montáž PVC - 2 poschodie | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 9 120,67 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 143,54 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | Toner - 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,60 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | Elektronicke otváranie dverí | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 333,00 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/24 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | KREMATÓRIUM Molnár | 36545643 | 50,00 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 257,50 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 402,40 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | Elektrická energia 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,23 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Elektrická energia 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 225,70 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Elektrická energia 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 457,69 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | Kľúče | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 140,07 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,77 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | Dodávka OSB dosky | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 777,00 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 85,34 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | Vodné, stočné 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | Maľovanie kancelárií a chodby | Konzervatórium | 00605808 | Obecné služby Budmerice | 52389880 | 9 992,31 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Plyn 09-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 210,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | Plyn 09-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | Plyn 09-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | Poplatok za telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,10 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | Servis PC - 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra |