Faktúry
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/25 | Poistenie podnikateľov ProFi Extra | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 061,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 207,80 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 158,86 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/25 | Servisný technik - mimoriadny zásah Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 252,15 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič | 13978136 | 4 467,45 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Mattovič | 13978136 | 4 902,00 € | 08.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/25 | Elektrická energia 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 037,10 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | Servis PC - 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | Plyn 09/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Plyn 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 73,54 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Maliarske práce | Konzervatórium | 00605808 | MTM mal s.r.o. | 50690507 | 23 794,15 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Zrážky Konventná 8/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | Zrážky - Mateja Bela - 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | Mesačný paušál - mobil za 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Vedenie účtovníctva 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 29.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | Výmena PVC 2025 | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 14 786,68 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Vodné, stočné 08/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Servis PC - 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 26.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 720,00 € | 25.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | Servis a oprava klavírov | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 1 440,00 € | 21.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 382,49 € | 20.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Triedenie a likvidácia odpadu | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 5 146,58 € | 19.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,27 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 315,19 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra |