Faktúry
Počet záznamov: 4046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/26 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 623,76 € | 19.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 86,81 € | 18.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 407,47 € | 16.06.2026 | 25.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 266,17 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | aSc Agenda Komplet 2027 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 870,00 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Vodné, stočné 05/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | Elektrická energia 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 852,71 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Servis PC - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Plyn 06/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 84,15 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,71 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Vedenie účtovníctva 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Servis a prenájom predložiek 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Servis a prenájom predložiek 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Mesačný paušál - mobil za 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,13 € | 29.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 29.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Vodné, stočné 05/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 250,95 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 556,60 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,41 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | Toner 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 121,77 € | 22.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 150,82 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Klavírna stolička | Konzervatórium | 00605808 | AUDIO PARTNER | 27114147 | 906,54 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2026 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 51,76 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 11.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra |