Faktúry
Počet záznamov: 3820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/25 | Edukačné publikácie SJ | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 348,00 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | Edukačné publikácie HV | Konzervatórium | 00605808 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, | 31333176 | 483,70 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Edukačné publikácie TJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 520,32 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,92 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Vodné, stočné 10/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/25 | VENIEC | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 130,00 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 190,64 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Elektrická energia 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 469,56 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 498,78 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič - opravy | 48094854 | 9 898,06 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | TONER | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 55,35 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Projektová dokumentácia - Mateja Bela - Obnova strechy a stropov | Konzervatórium | 00605808 | MENO, s.r.o. | 52009319 | 25 830,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Servis a prenájom predložiek 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | Servis PC - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Plyn 11/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Plyn 11/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Zrážky - Konventná - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 29,04 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Zrážky - Mateja Bela - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,24 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Vedenie účtovníctva 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Mesačný paušál - mobil za 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,87 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Revízia - kotolňa - Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 2 904,03 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Vodné, stočné 10/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Vodné, stočné, zrážky 10/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 344,01 € | 24.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/25 | Poplatok za službu gastro 11-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 317,97 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 551,97 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 3 430,00 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Odborný posudok MB | Konzervatórium | 00605808 | OTONYCTERIS s.r.o. | 47543221 | 246,00 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,05 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |