Faktúry
Počet záznamov: 3775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/25 | Plyn 10/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,25 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Zrážky - Konventná - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Zrážky - Mateja Bela - 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 482,43 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Servis a prenájom predložiek 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Mesačný paušál - mobil za 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | Vodné, stočné 08/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/25 | Vedenie účtovníctva 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 26.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/25 | Vodné, stočné, zrážky 08/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 293,75 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/25 | Poplatok za službu gastro 10-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 361,66 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 963,66 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | BRANO | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 105,17 € | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 531,16 € | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/25 | Vodné, stočné, zrážky 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 168,40 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | OP a OS el. inštalácie PK Konventná, Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 900,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 270,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 601,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | Športové potreby | Konzervatórium | 00605808 | Decathlon SK, s. r. o. | 47658827 | 3 536,10 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/25 | Výmena okna v triede 203 | Konzervatórium | 00605808 | CEDERA plus s.r.o. | 43971199 | 1 508,00 € | 17.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Výmena okna v triede 313 | Konzervatórium | 00605808 | CEDERA plus s.r.o. | 43971199 | 1 651,02 € | 17.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Poistenie podnikateľov ProFi Extra | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 061,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 207,80 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 158,86 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/25 | Servisný technik - mimoriadny zásah Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 252,15 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič | 48094854 | 4 467,45 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |