Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | Členský poplatok | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | Servis PC - 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | Vodné, stočné 2/2026 M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 137,65 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | Mesačný paušál - mobil za 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,06 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,90 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | Poistenie podnikania od 28.4.2026-27.4.2027 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 533,97 € | 01.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 23,89 € | 28.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | Zrážky, stočné KONVENTNÁ 02-2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 29,18 € | 28.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | Vedenie účtovníctva 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 28.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/004/26 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 4 171,50 € | 27.02.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | Kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 402,00 € | 25.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | Vodné, stočné, zrážky 02/2026 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 405,89 € | 25.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,05 € | 25.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 587,83 € | 24.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | Toner 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 676,50 € | 24.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | Servis PC - 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/003/26 | Poplatok za službu gastro 03-2026 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 305,83 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 881,83 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 247,47 € | 16.02.2026 | 08.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Plyn 02/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Služby počítačovej siete SANET 01-03/2026 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 151,52 € | 13.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 19,72 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | Vodné, stočné 01/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 09.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Servis a prenájom predložiek 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 09.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Elektrická energia 01/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 897,40 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia a vyplnenie formulárov NEIS | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 202,95 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 640,94 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra |