Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/25 | Mesačný paušál - mobil za 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Výkon zodpovednej osoby - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Plyn 03/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 169,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Plyn 03/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Plyn 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Čistenie žlabov Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 602,70 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Servis PC - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | Servis PC - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | Zrážky - Konventná - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,66 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Zrážky - Mateja Bela - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,62 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Servis a prenájom predložiek 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Vedenie účtovníctva 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | Vodné, stočné, zrážky 02/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 312,09 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Servis PC - 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | TONER - 16 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 969,24 € | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 948,67 € | 21.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,28 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,07 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Opravná vyúčtovacia faktura, vodné stočné - Konventná 2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 516,36 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Služby počítačovej siete SANET 01-03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/001/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 179,10 € | 17.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/002/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 045,90 € | 17.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Základný balík služieb Edumio | Konzervatórium | 00605808 | Education, s. r. o. | 35741058 | 2 829,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | Vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 202,95 € | 14.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 255,00 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Poistenie podnikateľských rizík | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 533,99 € | 10.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,76 € | 10.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Vodné, stočné 01/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,27 € | 09.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Prenájom | Konzervatórium | 00605808 | CULTUS | 35874686 | 282,90 € | 05.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |