Faktúry
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,43 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 419,79 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,03 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Výkon zodpovednej osoby - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,18 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Plyn 04/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Plyn 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | Zrážky - Konventná - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | Zrážky - Mateja Bela - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 515,41 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Servis a prenájom predložiek 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Mesačný paušál - mobil za 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | Elektrická energia 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 902,81 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Stravné - raňajky, obedy,večere | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 850,08 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | Vodné, stočné 03/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | Mikrofóny 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 135,50 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 57,60 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | CS Hra na organe - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 71,52 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 80,01 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Vodné, stočné, zrážky 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 240,38 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 156,46 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | Vedenie účtovníctva 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 196,80 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 718,56 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 227,90 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |