Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/24 | Vedenie účtovníctva 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | Zrážky 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | Mesačný paušál - mobil za 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 13,10 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/24 | Vodné, stočné 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 21,66 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 106,13 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 2 140,00 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | Vodné, stočné, zrážky 09/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 295,20 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | OP a OS el. inštalácie ŠK | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 470,40 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | Reproduktor NICEBOY RAZE | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,69 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 643,75 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 226,08 € | 22.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 340,00 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | Servis PC - 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 18.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | OP a OS el. inštalácie Konventná, OP a OS bleskozvodov - Konventná, Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 2 326,00 € | 18.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | Učebnice - Dejepisný atlas | Konzervatórium | 00605808 | MAPA Slovakia Trade, s. r. o. | 44500211 | 320,00 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 17.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | Káble - redukcia | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 149,89 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | Refundácia 10-2024 za žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 14.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,18 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 179,59 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | Vodné, stočné 09/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,13 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | Elektrická energia 09/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,98 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | Elektrická energia 09/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 657,69 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | Elektrická energia 09/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,71 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | List - bianco s vodotlačou | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 876,00 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |