Faktúry
Počet záznamov: 3946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/008/25 | Poplatok za službu gastro 07-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 110,21 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 305,99 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 236,43 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/007/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 808,90 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 108,89 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 083,21 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 319,80 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | Catering služby | Konzervatórium | 00605808 | Radoslav Jurák | 54618037 | 1 593,00 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | Servis PC - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 173,43 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | aSc Agenda Komplet 2026 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | Servis a prenájom predložiek 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | Reklamné predmety | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 328,53 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | Závažie | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,56 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | Altánok | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 279,45 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,16 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Poistenie majetku a zodpovednosti | Konzervatórium | 00605808 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, | 00585441 | 636,17 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | Vodné, stočné 05/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 803,89 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 564,03 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 223,87 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Úpravy a opravy scénického vybavenia | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 200,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | Stolárske práce | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 130,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Plyn 06/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Plyn 06/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Zrážky - Mateja Bela - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Zrážky - Konventná - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Inštalačný materiál - vypínač + montáž | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 149,88 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |