Faktúry
Počet záznamov: 3210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/22 | Vodné, stočné 10/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 477,00 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | Refundácia za 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 245,84 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 36,06 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Elektrická energia 10/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 621,40 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | Elektrická energia 10/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 567,98 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Elektrická energia 10/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 721,73 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 079,20 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 797,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | Verejná správa Slovenskej republiky - Ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 76,85 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Plyn 11/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Plyn 11/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | PLYN 11/2022 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | Doména (konzervatórium.sk) | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 29,90 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | Servis PC - 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | Vedenie účtovníctva 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Servis a prenájom predložiek 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,06 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Mesačný paušál - mobil za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 270,66 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 24,18 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 196,70 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Knihy | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 630,80 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/22 | Poplatok za službu gastro 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 292,12 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |