Faktúry
Počet záznamov: 3217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Mesačný paušál - mobil za 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Konzervatórium | 00605808 | Oboe-Shop.de | 04324052700 | 271,80 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Konzervatórium | 00605808 | Oboe-Shop.de | 04324052700 | 271,80 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 2,71 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,40 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 122,89 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07-08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 788,80 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/22 | Poplatok za službu gastro 07-08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 166,13 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Cestovné náklady | Konzervatórium | 00605808 | Nadácia Konzervatória v Bratislave | 00605808 | 1 041,61 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 40,00 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Právne služby | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Radovan Hrabovecký | 36859991 | 432,00 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 500,00 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Vodné, stočné 06/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Vzájomná spolupráca - prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | CULTUS | 35874686 | 244,80 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 492,48 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Pramenitá voda Lucka 6 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 31,68 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Elektrická energia 06/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 641,31 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Elektrická energia 06/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 322,32 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Elektrická energia 06/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 564,22 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,01 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 227,48 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 376,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Servis PC - 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Plyn 07/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Plyn 07/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Plyn 07/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Vedenie účtovníctva 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra |