Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/23 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | PLYN 05/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Vedenie účtovníctva 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Servis a prenájom predložiek 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Mesačný paušál - mobil za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 752,54 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 239,52 € | 27.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Refundácia za 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 840,18 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Servis PC - 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 13.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 134,70 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Elektrická energia, Tolstého 03-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 013,97 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Elektrická energia, Konventná 03-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 865,60 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 03-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 004,87 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,06 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Vodné, stočné 03/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Drevený stojan na mobilné telefóny 30 ks | Konzervatórium | 00605808 | Juraj Malíček - Weseco Stojany online | 51048809 | 63,00 € | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,74 € | 04.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 120,00 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | PLYN 04/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 225,00 € | 01.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | PLYN 04/2023 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | PLYN 04/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 041,60 € | 01.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |