Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 80,83 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | PLYN 12/2022 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | PLYN 12/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Prednáška | Konzervatórium | 00605808 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | Vedenie účtovníctva 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Servis a prenájom predložiek 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 195,70 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | Mesačný paušál - mobil za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,01 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Refundácia za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Refundácia za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | TONER 12 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 903,60 € | 25.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 105,73 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | Demontáž a montáž svietidiel M.B. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 22.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | Športové vybavenie | Konzervatórium | 00605808 | RD-fit | 52909085 | 4 625,00 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 198,16 € | 18.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,49 € | 18.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | Revízia el. spotrebičov OP a OS bleskozvodov Konventná a Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 1 556,84 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | Služby počítačovej siete 10-12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Letenky 4ks | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 39,20 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Letenky 4ks | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 121,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 655,20 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Letenky 4ks | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 674,13 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |