Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Účastnícky poplatok | Konzervatórium | 00605808 | PLATZ z.s. | 17508711 | 140,23 € | 01.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.03.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Vedenie účtovníctva 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Demontáž a montáž svietidla Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 158,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Servis a prenájom predložiek 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 230,12 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Lampa pre notové stojany - 6ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 75,56 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Projektová lampa EPSON | Konzervatórium | 00605808 | AB COM CZECH | 25974939 | 116,00 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 72,85 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Toner 4ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 158,40 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Mesačný paušál - mobil za 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 245,29 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 401,50 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Toner 4ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 235,20 € | 27.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Servis PC - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 40,22 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Komplexné poistenie podnikateľov 04/2023-04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Stravné za súťaž 20.03.2023-22.03.2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 079,16 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,92 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 667,99 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 136,00 € | 20.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 326,75 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 292,80 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |