Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/22 | Mikrofóny 4ks, stojany 3ks | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 410,08 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,72 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 1 323,60 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Aplikačné a systémové konzultácie | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 38,34 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE | 0817220446 | 754,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | Elektrická energia 11/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 627,27 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Elektrická energia 11/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 630,99 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | Elektrická energia 11/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 825,92 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | PLYN 12/2022 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 80,83 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | PLYN 12/2022 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | PLYN 12/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Prednáška | Konzervatórium | 00605808 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | Vedenie účtovníctva 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Servis a prenájom predložiek 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 195,70 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | Mesačný paušál - mobil za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,01 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Refundácia za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Refundácia za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | TONER 12 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 903,60 € | 25.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 105,73 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | Demontáž a montáž svietidiel M.B. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 22.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |