Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 100,37 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Dezinsekcia sršňov | Konzervatórium | 00605808 | PETWINGS s.r.o. | 47218738 | 300,00 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 237,26 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Služby počítačovej siete 07-09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Poplatok za vzdelávanie | Konzervatórium | 00605808 | Centrum celoživotného vzdelávania | 50411926 | 179,00 € | 22.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Vodné, stočné 07/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 09.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Vodné, stočné 07/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Elektrická energia 07/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 359,40 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Elektrická energia 07/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 176,60 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Elektrická energia 07/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 184,26 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Elektrická energia 07/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 359,40 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Elektrická energia 07/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 176,60 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Elektrická energia 07/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 184,26 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 126,06 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Vedenie účtovníctva 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 71,27 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Plyn 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Plyn 08/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Plyn 08/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Servis PC - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Vedenie účtovníctva 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 71,27 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Plyn 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |