Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/007/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 764,40 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/22 | Poplatok za službu gastro 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 206,71 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 779,28 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Poplatok za festival | Konzervatórium | 00605808 | Jakub Štrba | 01010100 | 99,18 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Mikrofónový stojan, struny pre husle | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 162,49 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 606,02 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 82,25 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Vodné, stočné 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Vedenie účtovníctva 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,47 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 381,91 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Servis PC - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Elektrická energia 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 552,44 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Elektrická energia 03/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,80 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 632,87 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 72,85 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 99,65 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Plyn 04/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Plyn 04/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Plyn 04/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Servis a prenájom predložiek 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Refundácia za študentov 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 181,92 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 217,32 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 348,72 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Prenájom zariadenia RICOH 01 - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 164,52 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |