Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 690,71 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Mesačný paušál - mobil za 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 81,60 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Stravné za súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 031,52 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 192,30 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Ubytovanie súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 034,00 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 101,15 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Vyúčtovanie - Vodné, stočné 04/2021 - 02/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -26,56 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Viazanie kníh | Konzervatórium | 00605808 | PROPRINT | 46627766 | 192,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Servis PC - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Komplexné poistenie podnikateľov 28.04.2022-27.04.2023 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 64,22 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Sťahovanie 2ks klavírov | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 978,48 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 145,20 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Refundácia za 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/22 | Poplatok za službu gastro 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,18 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/22 | Príspevok so SF na stravovanie k 28.02.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 952,50 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 40,13 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 420,92 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Výmena osvetlenia | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 035,00 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 88,53 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Vyúčtovacia faktúra 04/2021-02/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 137,62 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 134,53 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 598,32 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Elektrická energia 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 601,55 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Elektrická energia 03/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 795,42 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |