Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/21 | Elektro-materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 91,05 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Webinár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 84,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 212,05 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 99,78 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Služby počítačovej siete 10-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Meranie emisií CO a NOx | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 756,00 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Vodné, stočné 10/2021 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Sada gumičiek pre orgán Johannus Opus 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Pavelka, s. r. o. | 45970548 | 120,00 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Ubytovanie 09,10,11,12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 212,00 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 766,00 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 - Konventná 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 481,28 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 19,96 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Mateja Bela 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 639,56 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Tolstého 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 868,86 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | TSV - Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 95,22 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Vedenie účtovníctva 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Plyn 11/2021 Konventná 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Plyn 11/2021 Tolstého 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Plyn 11/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Servis a prenájom predložiek 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Prolux G18WA 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 561,07 € | 30.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | PC príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 553,39 € | 29.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 840,73 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Refundácia za študentov 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Mesačný paušál - mobil za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |