Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 8,70 € | 20.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Technicko-produkčné zabezpečenie | Konzervatórium | 00605808 | TICHO a spol. | 42180881 | 270,00 € | 17.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Sondažno prieskumné práce v budove školy Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | Free Housing s.r.o. | 53099672 | 1 057,74 € | 17.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 576,00 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/22 | Poplatok za službu gastro 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 232,63 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Struny na kontrabas | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 379,00 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 272,81 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 475,48 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,02 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Vodné, stočné 05/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | TONER 17 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 870,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Piano pedál, audio kábel | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 52,30 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Elektrická energia 05/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 644,13 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Elektrická energia 05/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 684,01 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Elektrická energia 05/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,11 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,03 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Servis PC - 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Servis Yamaha P-60, P140 | Konzervatórium | 00605808 | SPStronics s.r.o. | 44758898 | 126,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Plyn 06/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Plyn 06/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Plyn 06/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Servis a prenájom predložiek 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 594,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Vedenie účtovníctva 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 156,63 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Mesačný paušál - mobil za 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |