Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/22 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 180,00 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 175,85 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,71 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Plyn 02/2022 - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Plyn 02/2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Plyn 02/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/22 | Poplatok za službu gastro 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 172,80 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 1 995,95 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | SANET - členský poplatok | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Vedenie účtovníctva 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Refundácia za študentov 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9 772,80 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Yamaha Strainer ASSY B-9 L | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 25,00 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 532,55 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Epoxidový penetrák CHEMOS EP 20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 499,92 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Pramenitá voda Lucka 9 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Vodné, stočné 12/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | TONER 6 KS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 450,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Plyn 01/2022 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Plyn 01/2022 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn 01/2022 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 55,80 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Úprava dverného otvoru v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 600,00 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |