Faktúry
Počet záznamov: 3218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/21 | PC príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 553,39 € | 29.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 840,73 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Refundácia za študentov 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Mesačný paušál - mobil za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 686,28 € | 27.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Blany na bicie nástroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 76,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Odvoz kontajneru s dreveným odpadom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 564,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 486,80 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | D-trumpet, Piccolo Trumpet Set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 458,00 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Montáž meradla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 443,45 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | TSV - Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 203,74 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizáciu technológie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 242 925,18 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Ochranná deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 265,20 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Vodné, stočné 09/2021 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Látka - PLASTEX | Konzervatórium | 00605808 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 57,80 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | HOBOJ Selmer Depose 03125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 1 550,00 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Elektrická energia 09/2021 - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 704,07 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Elektrická energia 09/2021 - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 528,37 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Elektrická energia 09/2021 - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 582,40 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,08 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 191,53 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/022/21 | Poplatok za službu gastro 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 238,75 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 823,80 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Školský nábytok | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 700,32 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Servis PC - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |