Faktúry
Počet záznamov: 3549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | Projekt "Škola škole" Odšťavovač Tefal ZE660D10 Nutri XXL | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 138,51 € | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Projekt "Otvorená škola" Rádiomagnetofón SENCOR SPT 4710B | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 74,96 € | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Projekt "Otvorená škola" BOSU NEXGEN Pro Balance Trainer. | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 149,50 € | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/26 | FA plyn SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 353,23 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/05 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 403,32 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 420,53 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/26 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 05.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0070/26 | hydrant.ventil C52mm mosadzný 3ks, vrátane dopravných nákladov (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 189,67 € | 05.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | fitness zrkadlo na stenu 3ks, hliníková lišta na uchytenie zrkadiel 10ks vrátane montáže a dodávky zrkadiel - PROJEKT "Otvorená škola" (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | 4GYMS s. r. o. | 50984055 | 788,60 € | 03.06.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Chladnička GORENJE R619DAW6 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 611,89 € | 03.06.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/26 | Kontrola EPS 2026/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 03.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0065/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 703,05 € | 02.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | vypracovanie VV, orientačného rozpočtu na opravu ubyt.buniek v počte 4ks v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA | Školský internát | 00607291 | No 39 s. r. o. | 35891190 | 1 156,20 € | 29.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/26 | pranie bielizne SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 208,60 € | 29.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/26 | Poplatok za Office Internet 1000 SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 5,54 € | 25.05.2026 | 31.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/26 | servis 7ks plastových okien a 1 kľučku na plastové okno (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 80,00 € | 21.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | Mobilný internet S 2026/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 234,54 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/26 | pranie bielizne SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 257,11 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Projekt Otvorená škola - VIFITO Multipress S20 1ks, Olymp. kotúč TRINIFIT 5kg 2ks,Olymp. kotúč TRINIFIT 10kg 2ks,Olympijský kotúč TRINIFIT 15kg,Olympijský kotúč TRINIFIT 20kg 2ks,lavica VIFITO U70 1ks | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 811,00 € | 14.05.2026 | 24.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | oprava oceľovej konštrukcie stoličiek v počte 86ks a renováciu stolov-výmena pracovnej plochy, spojovacích dosiek a povrchová úprava oceľových nôh v počte 12ks./ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ALEF-Marian Halada | 37032500 | 3 690,00 € | 13.05.2026 | 24.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0059/26 | FA plyn SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 6 230,07 € | 12.05.2026 | 24.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 370,11 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 399,18 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/26 | vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 510,45 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | Predplatné PORADCA 2027 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 184,00 € | 06.05.2026 | 11.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0055/26 | Kontrola EPS 2026/05, Štvrťročná kontrola II. štvrťrok 2026, Prevádzková kniha EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 204,65 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,84 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra |