Faktúry
Počet záznamov: 3117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/25 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/25 - 04/26 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 84,01 € | 17.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 396,88 € | 13.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | poplatok za web stránku najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 76,26 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0051/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 336,33 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0050/25 | Plyn SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 189,61 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 515,78 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/25 | FA plyn SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/25 | zmesná chemikália do úpravovne vody do kotolne - 25L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 488,93 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/25 | Servis výťahov 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 30.04.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0043/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 11.04.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/25 | oprava balk. dverí v ič 813 na 8.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,00 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | servisná prehliadka pred STK a prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 246,14 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Mobilný internet S 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/25 | rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 83,11 € | 23.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Predplatné časopisu "Školský expert pre regionálne školstvo" od 7.5.25 do 6.5.26 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 194,09 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 16.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 16.04.2025 | 27.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/25 | Preventívna deratizácia (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 184,50 € | 15.04.2025 | 27.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2025 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39 630,25 € | 14.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/25 | oprava prasknutej zvislej kanalizačnej rúry (stúpačka) - havarijný stav v bunke č. 203 na 2P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 935,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/25 | Plyn SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 191,66 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0037/25 | ergonomická kancelárska stolička WORKSTYLE FULL NET 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | abaWood s. r. o. | 51312832 | 478,47 € | 09.04.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/25 | Kontrola EPS 2025/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 2.spátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 046,90 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0034/25 | Poplatok za telefón SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 08.04.2025 | 03.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,97 € | 08.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/03 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 513,12 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0033/25 | pranie bielizne SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 328,24 € | 07.04.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 996,89 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Otvorená škola BSK - Masážna podložka Jocca Infra- 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 96,58 € | 04.04.2025 | 06.04.2025 | Faktúra |