Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0062/24 | Poplatok za telefón SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,91 € | 06.06.2024 | 23.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0060/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 492,19 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/24 | FA plyn SA 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/24 | Servis výťahov 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 31.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0057/24 | rýľ špicatý 1ks, vidly rycie 1ks, pílka na drevo 1ks, kliešte kombinované 1ks, kliešte štikacie 1ks (záhradný krúžok) (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 36,49 € | 31.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Lavička 1ks,Tréningové kotúče 100kg 1ks,5kg 2ks, 10kg 2ks, 15kg 2ks,20kg 2ks, stojan na kotúče Lite 1ks, Vzpieračské pódium PUZZLE 1ks, olympijská tyč 15kg 1ks, Kettlebell 6kg 1ks,8kg 1ks,12kg 1ks | Školský internát | 00607291 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 1 798,02 € | 31.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | servisné služby posilňovacích strojov s výmenou lán | Školský internát | 00607291 | Andrej Výboh - AVservis | 41183479 | 260,00 € | 30.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0056/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 276,00 € | 28.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0053/24 | Dezinsekcia izby č.404 a uloženie nástrah do skladu č.304 a izby č.403,405,504 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0054/24 | Kontrola EPS 2024/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0055/24 | oprava ľavého výťahu TONV500kg v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 134,40 € | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA: TRINFIT Gym GX3 1ks,TRINFIT Multi-leg Pro 1ks,olympijské kotúče TRINFIT 6ks,závažia na činky TRINFIT 2ks,jednoručné činky TRINFIT HEXA 4ks,vrátane dodania a montáže odb.technikom (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 755,70 € | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | servisná prehliadka motor. vozidla po najazdených km - výmena motor. oleja, olej. filtra, doplnenie chladiacej kvapaliny a dezinfekcia klimatizácie | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 136,84 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0052/24 | oprava telefónnych liniek v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 108,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Chladnička ETA 254990000E -2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 129,66 € | 15.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Predplatné PORADCA 2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0050/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 917,15 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,33 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 76,68 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0049/24 | Dodávku a montáž plastového okna vrátane súvisiacich prác v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | OKNOTECH s. r. o. | 45990387 | 939,58 € | 14.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/24 | Plyn SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 684,27 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0048/24 | oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0046/24 | Poplatok za telefón SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,54 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,29 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 957,71 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/24 | FA plyn SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/24 | pranie bielizne SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 305,95 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |