Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/24 | Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0096/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | Oprava ubytovacích buniek SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 43 287,20 € | 13.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0094/24 | Plyn SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 865,40 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 500,70 € | 12.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0093/24 | Poplatok za telefón SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,29 € | 12.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0091/24 | Kontrola EPS 2024/08, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 09.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,63 € | 06.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0090/24 | pranie bielizne SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 346,09 € | 06.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | posteľ 48ks, skriňa chodbová 16ks, skriňa potravinová 16ks, poličky na stenu 48ks, vešiak panelový 16ks | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 34 752,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0089/24 | FA plyn SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2025 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 134,00 € | 31.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále, ročník 2025 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 124,00 € | 31.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 31.07.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0087/24 | Servis výťahov 2024/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 31.07.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 30.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 30.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/24 | Euro palety (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 41,70 € | 26.07.2024 | 11.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VUC + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 181,20 € | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | oprava príjazdovej cesty | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | 5 000,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/24 | Kontrola EPS 2024/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 720,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0083/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Výmena PVC krytiny - 16 izieb /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 11 838,72 € | 15.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 358,92 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 792,07 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/24 | Posteľové lamely breza 885x53x8mm - 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 84,30 € | 12.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,75 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra |