Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0128/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9 549,92 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/24 | Servis výťahov 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 30.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/24 | prezutie letných/zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA BA519RI | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/24 | odb. prehliadka a skúška plyn. kotolne, regulačnej stanice plynu a súvisiacich zariadení (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 2 417,64 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 971,74 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/24 | čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 773,63 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/24 | čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 507,11 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | altánok MILOS 3x4m GARDEN POINT 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | -150,00 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/24 | kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 753,00 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 996,77 € | 17.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/24 | Preventívna deratizácia (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 143,55 € | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 456,31 € | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/24 | Kontrola EPS 2024/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/24 | Plyn SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 984,80 € | 09.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 510,68 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/24 | FA plyn SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 228,54 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/24 | Poplatok za telefón SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,20 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,54 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0112/24 | záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/24 | kontrola a údržba zariadenia na úpravu vody - zmesná chemikália RS201 25L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 618,22 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0113/24 | Servis výťahov 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/24 | pranie bielizne SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 832,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/24 | mop kapsový 40cm 10ks, držiak mopu 40 cm magnetický 3ks, tyč hliníková 140cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 114,35 € | 23.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra |