Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0173/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 724,30 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 491,57 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Silikón.formy, fimo hmoty, Macramé priadze, vonné esencie, sójový vosk, model.hmoty Sculpey, farby na sviečky a iný materiál na tvorivý krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 486,37 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Dodanie a výmena pasová jednotka OKI MC853 - oprava tlačiarne | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 240,00 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 80ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 213,28 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 396,16 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Dodanie a montáž dvierok do skrine HZ C52mm 11ks, dodanie ventilu C52mm 3ks, výmenu hadice C52mm 1ks vrátane cestovných a režijných nákladov (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Prevent, s. r. o. | 35801808 | 1 689,96 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/23 | Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy (ŠI-EP Saratovská 26/B, 841 02 BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 215,60 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/23 | Kontrola EPS 2023/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Zámočnícke kladivo FESTA 600g LEVIOR 19006 1ks, sekera SPARTA 1000g s drev. násadou 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | M-mall spol. s r. o. | 48258385 | 19,13 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/23 | Servis: 2x okno v miest.č.810, 817, 1x balk. dvere v miest.č.817 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 55,00 € | 11.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-Trnavská cesta 2,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Krúžková činnosť-silikónová forma na mydlo, mydlová hmota, sada na výrobu mydla, sada farieb na sviečky, forma na čajovú sviečku stromček,šiška,srdiečko, knôty s plieškom,palmový vosk kryštalický,knôt do prírodného vosku,3D voskové pero na maľovanie | Školský internát | 00607291 | Melora Lab s.r.o. - Mydlovysvet.sk | 08533466 | 162,35 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 561,38 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 198,72 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 360,67 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/23 | Plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 407,51 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/23 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 741,36 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/23 | Poplatok za telefón SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,70 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/23 | Vypracovanie VV a orientač. rozpočtu výmeny potrubí 23ks stúpačiek - rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV a kanalizácie v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 677,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 702,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,20 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 864,49 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |