Faktúry
Počet záznamov: 3652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/25 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 1 240,27 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 10 - 12/2025 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | centralizovaná ochrana objektu - výjazd na objekt 11/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 30,75 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | JUB JUPOL Gold biela interierová umývateľná maliarska farba 5L -5ks, maliarsky valček 2ks, držiak na valčeky 2ks | Školský internát | 00607291 | JMBONLINE, spol. s r.o. | 36462888 | 169,33 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | BALAKRYL UNI MAT vodou riediteľná farba bal. 2,5kg 12xbal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | JMBONLINE, spol. s r.o. | 36462888 | 360,67 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | vykon staveb. dozoru pri výmene plyn.kotla na vykurovanie a prípravu TÚV v kotolni ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 922,50 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | tonery a valce k tlačiarňam na základe cenovej ponuky /ŠI Trnavská,EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 6 532,29 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Dodanie a montáž koberca /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ND-PODLAHÁRI s.r.o. | 56698402 | 1 825,27 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | prečalúnenie panelov do látky vrátane materiálu /Pódium ŠI Trnavská/ 16ks | Školský internát | 00607291 | Čalúnnictvo Gidra s.r.o. | 44564236 | 3 640,80 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/25 | Poplatok za telefón SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,13 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Utierky, uteráky, posteľná bielizeň /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 1 984,60 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,15 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | vianočný stromček 220cm 2ks, vian.LED osvetlenie 1x, vian.biele ozdoby 100ksbal. 1x (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | DelaGroup, s. r. o. | 55969241 | 202,40 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | Realizácia procesu verejného obstarávania zákazky "Dodávka a výmena kotla /EP Saratovská/" | Školský internát | 00607291 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 03.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/25 | FA plyn SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 865,80 € | 03.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Biela popisovacia magnetická tabuľa 100x80cm 1ks,Biela popisovacia magnetická tabuľa 90x60cm 8ks, Biela popisovacia magnetická tabuľa 45x60cm 2ks /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 243,09 € | 03.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | nástenná šedá uzamykateľná skriňa, horizontálny plastový organizér káblov do skríň, RALZ lišta napájania zásuviek typ E, pevná perforovaná polica 19", Panel dvoch ventilátorov do skríň RACK | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 504,30 € | 02.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Poplatok za doménu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 30,75 € | 02.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Webinár online - Novela zákona o finančnej kontrole-zmeny od 1.januára 2026 - 04.12.2025 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 43,00 € | 02.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | dodanie a montáž káblov pre kamerový systém 3x, kamerový systém s jednou kamerou 3x v budove ŠI-EP Saratovská 26B,BA | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 5 800,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | dodávka a montáž predprahových plechov 27ks (brús.nerez 1,2mm) pred výťahy na všetky poschodia v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 1 890,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/25 | servis a údržba výťahov 2025/11 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/25 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/25 | pranie bielizne SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 301,14 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | wc sedátko JIKA ZETA 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 140,50 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | ochranný roh na murivo 1000x45mm 110ks, interiérové dvere 60cm plné pravé/ľavé 10ks, súprava pre práce na žel.konštrukciách 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 964,21 € | 01.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | posteľ.obliečky - set 50ks, plachty 150ks, paplón 16ks, vankúš 62ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HONOR s. r. o. | 31598251 | 1 963,82 € | 01.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/25 | dezinsekcia - kontrola izby č. 715 na 7P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 36,90 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu od 13.1.26 do 12.1.27 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,44 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |