Faktúry
Počet záznamov: 2891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0142/23 | FA plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/23 | Čítačka OP 1ks, predlž.kábel EMOS 3z 2ks, predlž.kábel CONNECT 4z 2ks, el.radiátor SENCOR 2ks, USB kľúč KINGSTON 5ks, priem.vysávač Kärcher 1ks, sada kief k vysávaču 1ks, detektor káblov BOSCH 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 483,17 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/23 | Záclony na mieru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | OLA LC s. r. o. | 44658176 | 892,91 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0139/23 | Servis výťahov 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 31.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0138/23 | Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 104,58 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | Údržbárske náradie do kotolne - kladivo, pilník, kliešte, skrutkovače, bity, kľúče, oceľ. kefy, pílka, nožnice, sekáč a pod., organizér na náradie, priem. metla, vrecká do priem. vysávača Kärcher 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 492,24 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -419,05 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0136/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -504,71 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0135/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -445,78 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0134/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -485,65 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -108,60 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -148,17 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -144,79 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -112,38 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | Výmena PVC krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 1.posch. v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 400,00 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | Rozvádzač DATACOM 19" U3 540/400/180mm (plech) WALL3 1ks, operačná pamäť Kingston 4GB 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 98,82 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | Korpus svietidla 36ks, LED trubice 72ks, svietidlo SINCLEAR TPL45-3ks, demontáž starých svietidiel, montáž nových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 8 624,20 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0133/23 | Oprava stredného výťahu TONV500kg v budove EP-ŠI Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0131/23 | Kúpeľ.strop.svietidlo SPLASH E27/60W/230V 20ks, nást.strop.svietidlo E27/60W/230V 30ks, strop.svietidlo TOP LIGHT 2xE27/60W/230V 30ks, vonk.strop.svietidlo E27/100W/230V 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Donoci s. r. o. | 47539569 | 913,90 € | 26.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0132/23 | Údržbársky a elektrikársky materiál, ručné náradie, posyp.soľ 5bal., substrát 5bal., keramzit 5bal, rebrík (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 303,81 € | 25.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0128/23 | Parková lavička bez operadla 1,9m s betónovou nohou 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 836,80 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0130/23 | Aku vŕtačka Einhell TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0Ah) 1ks, hoblík Einhell Classic TC-PL 750 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 142,40 € | 24.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0129/23 | Ohnisko STREND PRO kovové 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 299,80 € | 24.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0126/23 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8P, č.817 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,79 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0127/23 | LED žiarovka E27,15W,A65 10bal., LED trubica T8,16,5W,1850lm,120cm 2bal., upínací pás s račňou 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 283,37 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0125/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 204,00 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0124/23 | Kontrola EPS 2023/10, záznamová kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0123/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0122/23 | Servis okna: bunka č.415,421 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 40,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |