Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/25 | viazač Fellowers 1ks, viazací chrbát A4 10mm 1ks, viazací chrbár 8mm 1ks, mikrovlnná rúra ELECTROLUX EMZ421MMW 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 443,28 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | svetelný projektor Magické disko guľa 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 30,88 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | kompresor Elektrická minipumpa Ball | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 35,87 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | chladnička LG GBP62SWNBC 1ks, chladnička Mora CB 984 W 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 871,14 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Gombíková batéria,jednorázová batéria AA,jednorázová batéria AAA, Powerbank,nabíjateľná batéria AAA,nabíjateľná batéria AA,nabíjačka batérii,rozbočobvač,osobná váha,predlžovačky,nabíjačka do siete,fén na vlasy,USB kľúč,podložka pod myš, dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 930,04 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | bežecký pás TRINIFIT Gara T800i Sport, Mazivo - olej na bežecké pásy HMS SSB130 | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 482,24 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Dobropis k faktúre č. 5415460596 savo 20ks, čistič práčky, biely ocot 5L 10ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -56,97 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/25 | plynový kotol na vykurovanie a prípravu TÚV | Školský internát | 00607291 | J-TRADE BUILD s.r.o. | 46071164 | 60 789,06 € | 24.11.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | pero a pentelka s venovaním pre maturantov - 150ks | Školský internát | 00607291 | NAOS - Ján Kapusniak | 43398952 | 453,50 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Webinár online - Nový zákon o školskej správe od 1.januára 2026 zrušuje sa zákon č.596/2003 Z.z. | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 43,00 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | posteľová lamela 885x53x8mm 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Meditec sk, s.r.o. | 46819762 | 46,49 € | 21.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/25 | kompletná rekonštrukcia 3 ks výťahov - zmluva o dielo 3/2025 zo dňa 02.06.2025 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 131 170,00 € | 21.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Podlahový čistiaci prostriedok RM756 10L - 6ks | Školský internát | 00607291 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 359,41 € | 20.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | savo 20ks, čistič práčky 1L 1ks, čistič práčky 250ml 5ks, rozbočovačka 10ks, predlž.kábel 3m 6ks, predlž.kábel 5m 3ks, baterky 3bal., tyč.vysávač 1ks, rýchlovarná kanvica SENCOR 6ks, biely ocot 5L 10ks, mikrovlnná rúra 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 719,32 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | zadlabávací zámok 6090/45 pravý a ľavý 6ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 50,14 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/25 | kompresor STANLEY FATMAX DST101/8/6 1ks, pajser 1x, teleskop.nožnice na konáre EXTOL 1ks, lopata na sneh 1ks, škrabák na ľad 1ks, plast.kanister 5L 1ks, plast.kanister 10L 1ks, metlička so škrabkou na auto 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 203,06 € | 20.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | posteľová lamela 885x53x8mm 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 93,80 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | štrbinová hubica k vysávaču 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 17,38 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | sada nádstavcov k vysávaču 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 29,14 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | viacúčelový 3-dielny rebrík 3x14 priečok (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Josefsteiner s. r. o. | 44190832 | 734,31 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 299,13 € | 19.11.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/25 | nábytková rudla 350kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KOVOTYP, s. r. o. | 35808705 | 226,92 € | 18.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | stavebný dozor - výmena výťahov | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 878,20 € | 17.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Mobilný internet S 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | Posteľné obliečky 140x200,70x90 66ks | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 1 999,80 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/25 | vrecia na odpad 15bal., hubky na riad 10bal., toaletný papier 20bal., PULIRAPID 80ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Baz, s.r.o. | 36840114 | 375,81 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Montáž a dodanie bežeckého pásu TRINFIT | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 143,00 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/25 | samolepiaca štetina na šatníky 4,8x4mm 200m (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Remab s. r. o. | 47800267 | 85,00 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 960,35 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 14.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra |