Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0125/25 | Plyn SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 994,24 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/25 | zmesná chemikália pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 055,71 € | 09.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 873,62 € | 06.11.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 503,02 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/25 | Poplatok za telefón SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,34 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,82 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/25 | FA plyn SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 252,72 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/25 | Kontrola EPS 2025/11, Štvrťročná kontrola IV. štvrťrok | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 178,82 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | predplatné od 11.12.25 do 10.12.26 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 28.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 24.10.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Predplatné Aktualizácie III/2026 - úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,60 € | 24.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,75 € | 23.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/25 | stôl ASTRA - počet 7ks, stolička KUBO - 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 1 963,57 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Mobilný internet S 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/25 | sieť.kábel ALZA POWER PATCH CAT6 5m, počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 79,79 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0114/25 | switch TP-LINK TL-SG1008P - 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 59,94 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0115/25 | Plyn SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 390,98 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | Karcher tekutý čistič kobercov 1L - 5ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 48,49 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 09.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/25 | plastový box s vekom 32l - počet 42ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 510,21 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/25 | megafón NEDIS MEPSH150WT 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 50,38 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | záhradný traktor s bočným vyhadzovaním SOLO by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o. | 56388608 | 2 999,00 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/25 | Poplatok za telefón SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,89 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,61 € | 08.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 492,29 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 345,39 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |