Faktúry
Počet záznamov: 3652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0041/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/05 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 8 437,67 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 246,69 € | 10.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/26 | sieťový kábel DATACOM CAT5E, FTP, LSOH, 305m box (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 150,21 € | 10.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/26 | pranie bielizne SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 246,18 € | 10.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/11/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/05 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 10.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/12/26 | elektrina Trnavská záloha 2026/05 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 412,00 € | 10.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,97 € | 09.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/26 | Poplatok za telefón SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,52 € | 09.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 117,48 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/03 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 526,57 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFP/05/26 | sieťový kábel DATACOM CAT5E, FTP, LSOH, 305m box (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 150,21 € | 08.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/05/26 | Predplatné časopisu - Školský expert pre regionálne školstvo od 7.5.26 do 6.5.27 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 195,57 € | 08.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/26 | servis a údržba výťahov 2026/03 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/26 | Kontrola EPS 2026/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 987,75 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2026 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/26 | napájací kábel PremiumCord 230V k PC, počet 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 20,50 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0034/26 | sieťový kábel Datacom Patch cord UTP CAT5E, počet 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 17,00 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFE/09/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 19.03.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/10/26 | elektrina Trnavská záloha 2026/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 412,00 € | 19.03.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | elektroinštalačný materiál (ŠI-EP Saratovská 26B, BA) | Školský internát | 00607291 | BUČO, s. r. o. | 35778571 | 141,72 € | 17.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/02 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 377,78 € | 17.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/3 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 17.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | Jednorázová batéria VARTA Max Power 8+2 AA- 14ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 97,43 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 552,66 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/26 | vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 510,45 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/26 | pranie bielizne SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 243,60 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/26 | Kontrola EPS 2026/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/26 | FA plyn SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 9 679,19 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra |