Faktúry
Počet záznamov: 3176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0081/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 485,48 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | poplatok za web hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 109,47 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | Čítačka na RFID karty 127Khz | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 22,14 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | Tlačivá pre šk.internáty šk.rok 2025/26 - Záznamy o práci v záujmovom útvare 100ks, Denník výchovnej skupiny pre ŠI 50ks, Osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI 400ks, Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v ŠI 1000ks | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 1 531,84 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu vrátane dopravy (ŠI-Trnavská cesta 2,BA) | Školský internát | 00607291 | PRODUKT s. r. o. | 56172508 | 745,15 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 100ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 254,73 € | 21.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0074/25 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 258,30 € | 18.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-Trnavská BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 565,80 € | 18.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | Mobilný internet S 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 16.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/25 | Plyn SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 100,36 € | 15.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 420,99 € | 14.07.2025 | 03.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | Servis - výmena obrazový valec čierny, prenosový pás (transfer belt), čistenie /tlačiareň OKI MC853/ - ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 116,24 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | Notebook Dell Vostro 15 /3530/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 510,85 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA jednoruč.činka 4ks, závažia na činky 8ks, tricepsový adaptér 1ks, adaptér jednoruč.protismerka 1ks, adaptér ku kladke 1ks, gym.lopta 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 818,54 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 882,41 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/06 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 354,02 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0068/25 | nábytkový zámok 40x40mm - 130ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 146,90 € | 07.07.2025 | 27.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/25 | Poplatok za telefón SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,81 € | 07.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/25 | Kontrola EPS 2025/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 07.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,53 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/25 | FA plyn SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2025 | 03.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0065/25 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu vrátane dopravy (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | PRODUKT s. r. o. | 56172508 | 1 900,92 € | 02.07.2025 | 03.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 01.07.2025 | 27.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0064/25 | Servis výťahov 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 177,38 € | 01.07.2025 | 27.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 4.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 838,93 € | 26.06.2025 | 27.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | Servis vchodových dverí /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 80,00 € | 25.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Mobilný internet S 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 17.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa predloženej cenovej ponuky pre zákazku - Oprava ubytovacích buniek + výmena PVC. | Školský internát | 00607291 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 4 300,00 € | 16.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra |