Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/25 | Oprava a ladenie klavírov 2ks | Školský internát | 00607291 | Pavol Tima - Ladenie a oprava klavírov | 31742637 | 4 850,00 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Poťah na matrac 197x86x13cm 40ks /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 2 214,00 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | 6-zónový zosilňovač, wifi recaiver, mikrofón čierny,reprosústava s regulátorom,ostatný inštalačný materiál,návrh ozvučenia,demontáž starého ozvučenia,inštalácia,nastavenie,zaškolenie | Školský internát | 00607291 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | 36237809 | 1 593,60 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | oprava kabeláže k rozhlasu, Reprokabel 2x1,5,ostatný inštalačný materiál | Školský internát | 00607291 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | 36237809 | 2 120,50 € | 18.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | Dobropis k faktúre č. 5415530433 - mini PC QOOBE/N100 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -209,90 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | toaletný papier Harmony 16ks x 30bal. | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 190,90 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | Mobilný internet S 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | oprava schodov s výstupom na pódium | Školský internát | 00607291 | ALEF-Marian Halada | 37032500 | 2 337,00 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Závesná lavica Trinfit Elegance čierna, Ribstol Trinfit Elegance vrátane hrazdy a bradiel 240x70 | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 534,00 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | žiarovka G23 4W/840 OSRAM 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | MURAT s. r. o. | 31431852 | 177,08 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | matrac DOMINIKA set1+1 195X85cm - počet 10setov (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 2 010,00 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Batéria na podlahový upratovací stroj Karcher BD 30/4 C | Školský internát | 00607291 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 820,72 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | úradná skúška horákov na oboch kotloch v plyn. kotolni a odb.prehliadku a skúšku reg.stanice plynu v areáli ŠI-EP Saratovská 26B,BA | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 1 285,23 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Žiarovka LED 5W zavit E27 160ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 525,46 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Počítač All One PC Acer Aspire 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 126,01 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Kávovar moka Tescoma,kanvica na čaj a kávu | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 73,23 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Nákupná taška na kolieskach Rosler | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 51,98 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | počítač All In One LENOVO IdeaCentre AIO24IRH9 Cloud Grey - počet 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 434,34 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | EPI Právny systém Basic - ročný prístup, EPI Vzory - ročný prístup 01.01.-31.12.2026 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 587,33 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | dodávku a montáž dvojkrídlových dverí na chodby - počet 5ks do budovy ŠI-EP Saratovská 26B, BA | Školský internát | 00607291 | OK-TECH s. r. o. | 56438982 | 8 205,50 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 15.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Kniha Cyklická žena, divoká sila, cyklický magnet pre ženy, cyklický magnet pre mužov, cyklický business magnet | Školský internát | 00607291 | EMZY s.r.o. | 53853661 | 117,20 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Igelitové vrecia na odpad | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 574,90 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Maliarske a natieračské práce: vysprávky stien a stropov pred maľbou,penetrák maľba biela,zakrývanie,prebrúsenie,olejový náter,syntetický náter | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 7 794,50 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Maliarske a natieračské práce-Sprchy 5.poschodie: odstránenie malieb oškrabaním, vysprávky stien a stropov pred maľbou, penetrácia, maľba,izolačný náter proti plesniam a proti škvrnám | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 1 962,47 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Šitie závesov vrátane materiálu a zavesenia, úprava a vešanie závesov na pódiu a vstupné dvere | Školský internát | 00607291 | Čalúnnictvo Gidra s.r.o. | 44564236 | 1 758,00 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Maliarske a natieračské práce, rohové lišty: chodba 1.posch.,WC 1.posch.,elektrická skriňa, stena 5.posch. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 2 984,69 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Pre maturantov: Kovová kľúčenka, farba strieborná 150ks | Školský internát | 00607291 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 195,00 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | LED žiarovka E14 do stolnej lampy /Š Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 354,20 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | obal na matrac 195x85x12 25ks, obal na matrac 205x85x12 15ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 2 214,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |