Faktúry
Počet záznamov: 3700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0091/26 | Poplatok za prístup do siete internet SA 2026/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 22,83 € | 16.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/19/26 | elektrina Trnavská záloha 2026/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 412,00 € | 16.07.2026 | 23.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/20/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 16.07.2026 | 23.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Odžmolkovač Steamery Pilo 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 146,39 € | 14.07.2026 | 19.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | fitness štandard doska 100x100 čierna 28ks - PROJEKT "Otvorená škola" (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Mosolut s.r.o. | 08209740 | 811,98 € | 14.07.2026 | 19.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/26 | servis 16ks plastových okien a 10ks kľučiek (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 262,00 € | 14.07.2026 | 20.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/28/26 | Stolová lampa Tesla Tereza E27 - 8ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 131,50 € | 14.07.2026 | 20.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | vývoz veľkokapacitného kontajnera - odvoz a likvidácia odpadu 2 krát /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 565,80 € | 14.07.2026 | 26.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/26 | vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 510,45 € | 14.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | prečalúnenie stoličiek vrátane materiálu a dopravy v počte 86ks. /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Čalúnnictvo Gidra s.r.o. | 44564236 | 12 799,38 € | 10.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/26 | servis tlačiarne OKI MC853 - výmena ovládacieho panelu (ŠI-EP Saratovská 26B,BA) | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 436,65 € | 10.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.07.2026 | 26.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/26 | FA plyn SA 2026/06 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 618,06 € | 09.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/27/26 | Odžmolkovač Steamery Pilo 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 146,39 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | Stolová lampa Tesla 3ks, Jednorázová batéria AA 7bal., Rukavice na upratovanie M 7ks, Rukavice na upratovanie L 3ks. Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 162,00 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/06 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 414,59 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0086/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/06 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 410,68 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Predplatné od 2.9.26 do 1.9.27 - Účtovníctvo rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VUC | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,91 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/26 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 258,30 € | 07.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/26 | Kontrola EPS 2026/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 07.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/26 | FA plyn SA 2026/07 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 07.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/26 | Poplatok za telefón SA 2026/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,85 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,00 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/26 | servis a údržba výťahov 2026/06 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Mobilná klimatizácia BEKO BP207C 5ks, Tesnenie na klimatizácie do okna 5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 792,33 € | 03.07.2026 | 12.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Projekt "Škola škole" Vokálny dynam.mikrofón XM18005 1ks, reproduktorový kábel PYJS100 2ks, audio kábel JACK 10m 1ks, reproduktorový kábel PYJS600 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 118,75 € | 03.07.2026 | 12.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Projekt "Otvorená škola" Posilňovač brušných svalov HS-2001ABT | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 83,00 € | 03.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | skriňa na základe zamerania a CP vrátane dodania montáže | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 922,50 € | 03.07.2026 | 20.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/26/26 | Stolová lampa Tesla 3ks, Jednorázová batéria AA 7bal., Rukavice na upratovanie M 7ks, Rukavice na upratovanie L 3ks. Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 162,00 € | 02.07.2026 | 12.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 547,85 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra |