Faktúry
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDFH/38/26 | Čistiace potreby | Školský internát | 00607291 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 401,66 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0134/26 | výroba a dodanie mobilného panelu na kľúče na vrátnicu ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 362,85 € | 07.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,79 € | 07.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/26 | Poplatok za telefón SA 2026/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,72 € | 07.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 658,33 € | 06.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 280,79 € | 06.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/26 | servis a údržba výťahov 2026/09 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0130/26 | FA plyn SA 2026/10 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 06.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Pohovka III Diva 182x77 - sivá | Školský internát | 00607291 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 318,00 € | 05.10.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/26 | sprchový kôš HAMMERDAL 130ks | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 301,83 € | 05.10.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFP/20/26 | stierky, handry na mop, biely ocot a vrecia na smeti (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 185,77 € | 02.10.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/26 | polep sklenených výplní nepriehľadnou fóliou vo vestibule budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | 4from media, s. r. o. | 35976063 | 1 372,50 € | 02.10.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 519,14 € | 02.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFP/19/26 | 5ks biela plachta jersey s gumičkou a 36ks utierok bavlnených(ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 111,90 € | 01.10.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2026 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 01.10.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Predplatné 2027 - Práca,mzdy a odmeňovanie, Ročný prístup do online časopisu s archívom | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 169,16 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | stropný detektor dymu a teploty v počte 50ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 2 761,35 € | 30.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/29/26 | elektrina Trnavská záloha 2026/11 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 412,00 € | 29.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/36/26 | rádiomagnetofón SENCOR SPT2700WH, laserová tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,84 € | 28.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFP/18/26 | sprchový kôš HAMMERDAL 130ks | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 302,45 € | 25.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/26 | 1ks vyťahovacia balk.retiazka, 2ks balkónových žalúzií, 3ks okenných žalúzií a aj s 20ks podložkami vytesňovacími k nim + servis plastových dverí na bočnom vchode + 2ks výmena kľučky na balkónových dverách | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 48,35 € | 25.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Odborný štvrťročník 1000 RIEŠENÍ, ročník 2027/č.1-4/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/35/26 | Predplatné 2026, 2027 -Práca,mzdy a odmeňovanie, Ročný prístup do online časopisu s archívom | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 169,16 € | 22.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | oprava kanalizačného potrubia - stúpačiek v zmysle ZoD č. 9/2026 zo dňa 30.07.2026 | Školský internát | 00607291 | MD4real s.r.o. | 52247694 | 32 492,07 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/26 | zriadenie dvoch telefónnych pevných liniek v mč 818 a 822 na 8.posch. vrátane dodania 2ks telefónov PANASONIC v budove ŠI-EP Saratovská 26 a opravu telef.klapky č. 16. v budove ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 357,11 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/26 | Kovová garniža EXCLUSIVE Satin nickel (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 36,95 € | 18.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | výkon stavebného dozoru pri oprave/výmene zvislých stúpačiek č. 3,16,21 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 057,80 € | 17.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/26 | Poplatok za prístup do siete internet SA 2026/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 27,58 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Mobilný internet S 2026/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra |