Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0167/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 286,69 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Vrecká do koša BIO 38x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0163/24 | Plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 16 129,16 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0166/24 | dažďová krytka TWO DK125 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | TOPWET s.r.o. | 27377377 | 185,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,76 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0162/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 20.12.2024 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0161/24 | Poplatok za telefón SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,08 € | 09.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | Microsoft 365 A3 za obdobie od 23.12.2024 do 22.12.2025 | Školský internát | 00607291 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 332,80 € | 08.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0160/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 461,19 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 187,71 € | 08.01.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | otvárač na konzervy, kuchynské nože, sitko 24cm,termoska,kastról 20cm,panvice 24cm,rajnica 18cm, hriankovač tefal | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 313,35 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Plech na pečenie smaltovaný 42x29x4,5, kuchynská stierka nôž 29,5cm | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 24,59 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2025 zväzky 1-4/2025 | Školský internát | 00607291 | KVARFOLIO s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 30.12.2024 | 11.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | previnutie el.motora 5,5kW na pravom výťahu 500kg v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 940,40 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0159/24 | Servis výťahov 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 168,92 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/24 | kompletné prečistenie upchatej kanalizácie v areáli ŠI-EP, Saratovská 26, BA (havarijný stav) | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 956,00 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Počítač Dell Vostro 3910-1ks, SSD disk Kingston A400 480GB-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 688,73 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 216,31 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPC/0156/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/24 | aku vŕtačka EINHELL TE-CD 18/2Li-i 1ks, nitovacie kliešte STANLEY 1ks, hlin.trhacie nity - rôzne veľkosti 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 171,85 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Jednorázová baterka AA,jednorázová baterka AAA,gombíková bateria CR2032,nabíjačky do siete,myš Genius, rozbočovač,žehlička,mop LEIFHEIT,náhradný mop micro,odpadový kôš | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 603,31 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0155/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 431,94 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 610,87 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Led žiarovka E14 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 82,43 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0154/24 | radiátor článkový 500/150 30ks, vsuvka 5/4 6ks, klinger tesnenie 5/4 12ks, ružica radiátora L/P slepá 3ks, ružica radiátora P3/8 3ks, term.ventil priamy 3/8 2ks, spiat.ventil rovný 3/8 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Bytservis - UM, spol. s r. o. | 34101918 | 435,91 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Aktualizačné vzdelávanie Office 365 Modul 1 - Pošta, Dokumenty a testy pre študentov a Office Modul 2 - MS Teams od základov po náročných v rozsahu 10 hodín | Školský internát | 00607291 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 200,00 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | výrub stromov | Školský internát | 00607291 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 310,31 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |