Faktúry
Počet záznamov: 2891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0002/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0182/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 441,22 € | 10.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0181/23 | Poplatok za telefón SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,60 € | 10.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0180/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0179/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 930,96 € | 09.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0193/23 | Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 388,10 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 105,91 € | 02.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0190/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.12.2023 | 01.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0191/23 | Vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 364,12 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | Poplatok za domenu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 17,88 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | Preloženie káblovej trasy internetového pripojenia | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 60,00 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | Oprava rozvodov vody v kotolni - ŠI SA | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 3 049,20 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | Detektor úniku plynu ROTHENBERGER ROTEST Electronic 4 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 375,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0176/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 88,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | Kopírovací papier A4 euroBASIC 150 bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 646,81 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | Záhradnícka vode odolná zástera 3ks-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ELSTROTE spol. s r. o. | 30222915 | 42,99 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | Krúžková činnosť - mikrofónové káble, prepojovacie káble, redukcie | Školský internát | 00607291 | CONRAD Electronic s.r.o. | 28218434 | 84,07 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0175/23 | Odlievacia hmota JASMONITE (rôzne farby) - výtvarný krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EPOXY s. r. o. | 36734799 | 421,20 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | Korpus svietidla 4ks, LED trubice 8ks,inštalačný materiál, inštaláciu, doplnenie a zapojenie rozvádzača. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 484,40 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | Tieniaca sieť zelená 1,5mx25m 3bal., sťahovacie pásky 100ks 3bal (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 127,20 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | Paracordová šnúra 4mm/100m 1bal. -krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARMYTEX s. r. o. | 54033683 | 21,80 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | Samotvrdnúca hlina 1,5kg 4ks, papier na scrapbooking - rôzne druhy, krepový papier - rôzne druhy, akrylové farby - rôzne odtiene, kraftový papier 2bal., štetce 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Čarovné farby s. r. o. | 50232240 | 111,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | Materiál na krúžkovú činnosť :spievajúci misu a paličky do dažďa (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | flexity s.r.o | 35731389 | 57,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | Krúžková činnosť - bavlnené látky /metráž/ | Školský internát | 00607291 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 256,99 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | Materiál a pomôcky na kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | crafty.sk s. r. o. | 53027850 | 211,75 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | Materiál na krúžkovú činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 53,40 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |