Faktúry
Počet záznamov: 3652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/26 | Mobilný internet S 2026/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | poplatok za web hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 109,47 € | 11.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 230,50 € | 11.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | šatníková skriňa jednodverová so zámkom - 17ks /4ks na pracovisko ŠI Trnavská, 13ks EP Saratovská/, skriňa s posuvnými dverami - 4ks /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 4 901,55 € | 10.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | mini PC ACEMAGIC T8-PLUS N100 1ks(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -163,90 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,80 € | 06.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/26 | Poplatok za telefón SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,64 € | 06.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/26 | servis a údržba výťahov 2026/02 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/26 | výmena zlomenej vnútornej parapetnej dosky na balk.dverách v ič 404 na 4.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 100,00 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 327,16 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/26 | Servis a výmena hydrant.ventil C52mm mosadzný 4ks, pevná hydrant.spojka k ventilu C52mm hliník 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 269,86 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2026 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39 630,25 € | 03.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | ASC Agenda Komplet 400-499 žiakov ZUŠ /CVČ/ 2026 | Školský internát | 00607291 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 339,00 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Chemická dezinsekcia proti faraónskym mravcom /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 188,19 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/08/26 | Záloha - plyn SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 477,00 € | 24.02.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/26 | opakovaná dezinsekcia (chem.postrek) ič 504 na 5.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 61,50 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | Mobilný internet S 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup 14.03.2026-13.03.2027 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 265,68 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 17.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/26 | FA plyn SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 16.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0019/26 | FA plyn SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 16.02.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/26 | USB Hub vention 4-port USB 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 18,49 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/26 | FA plyn SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11 648,30 € | 11.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.02.2026 | 23.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0014/26 | FA plyn SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -0,47 € | 07.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/26 | FA plyn SA 2026/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -5,00 € | 07.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/26 | WiFi Access Point TP-Link TL-WA1201 2ks, router Ubiquiti EdgeRouter X SFP 1x (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 196,39 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 425,03 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2026 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 209,18 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Webinár "Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona o finančnej kontrole", termín 23.2.2026 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra |