Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0112/24 | záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/24 | kontrola a údržba zariadenia na úpravu vody - zmesná chemikália RS201 25L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 618,22 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0113/24 | Servis výťahov 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/24 | pranie bielizne SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 832,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/24 | mop kapsový 40cm 10ks, držiak mopu 40 cm magnetický 3ks, tyč hliníková 140cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 114,35 € | 23.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 01 - 09/2024 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 711,00 € | 23.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0107/24 | el.radiátor SENCOV SOH3213WH 3ks, mikrovlnná rúra SENCOR SMW1918WH 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 460,07 € | 22.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/24 | servis (oprava) nástenného germ.žiariču PROLUX G 72WA/SPH02 (výr.č. 2022625) na chodbe na 1.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 85,00 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0105/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 196,70 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0103/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 400,92 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0104/24 | Servis výťahov 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 13.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | stolárske práce a materiál - opravy poškodených nábytkov /výmena úchytiek, výmena pántov, oprava nočných stolíkov, oprava parapetov, poličiek a postelí/ | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 151,64 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/24 | Kontrola EPS 2024/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/24 | Plyn SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 815,42 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,31 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/24 | Poplatok za telefón SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,98 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 715,77 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/24 | FA plyn SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/24 | Servis a nastavenie plast. okien č. 2 a č.4 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 85,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 228,00 € | 03.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 256,32 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | Periodická revízia (OPaOS) elektroinštalačných rozvodov a rozvádzačov v dvoch budovách ŠI: A) elok. pracovisko Saratovská 26,BA a B) budova ŠI, Trnavská 2,BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 4 524,00 € | 15.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0095/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 318,05 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 195,01 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra |