Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/06 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 354,02 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0070/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 882,41 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA jednoruč.činka 4ks, závažia na činky 8ks, tricepsový adaptér 1ks, adaptér jednoruč.protismerka 1ks, adaptér ku kladke 1ks, gym.lopta 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 818,54 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0050/25 | Objednávame si u Vás: nábytkový zámok 40x40mm - 130ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 146,90 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/25 | Objednávame si u Vás na základe Vašej CP dodávku čistiacich prostriedkov a pomôcky k upratovaniu vrátane dopravy (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PRODUKT s. r. o. | 56172508 | 1 900,92 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0055/25 | Servis vchodových dverí /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 80,00 € | 25.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0048/25 | Výmena ramena a servis samozatvárača, oprava a servis okna | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 151,29 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/25 | Servis vchodových dverí /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 80,00 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/25 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubyt.buniek a výmene PVC krytiny v budove ŠI-EP Saratovská 26B a výmeny PVC krytiny v budove ŠI Trnavská 2 v BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 672,80 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | Mobilný internet S 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 17.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0044/25 | Objednávame si u Vás: jednoruč.činka 4ks, závažia na činky 8ks, tricepsový adaptér 1ks, adaptér jednoruč.protismerka 1ks, adaptér ku kladke 1ks, gym.lopta 4ks - PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 818,54 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/25 | poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa predloženej cenovej ponuky pre zákazku - Oprava ubytovacích buniek + výmena PVC. | Školský internát | 00607291 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 4 300,00 € | 16.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 5/2025 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 326,04 € | 12.06.2025 | 14.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0062/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 06.06.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 11.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0043/25 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás vykonávanie stavebného dozoru pri zákazke "Kompletná výmena 3ks výťahov" v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 878,20 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0060/25 | Poplatok za telefón SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,43 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/25 | pranie bielizne SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 290,83 € | 09.06.2025 | 22.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 287,62 € | 09.06.2025 | 15.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,00 € | 06.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra |