Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3917

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0026/24 Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 228,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0022/24 Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 344,00 € 26.03.2024 07.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
VO/0025/24 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 312,07 € 21.03.2024 03.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0021/24 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 55,20 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
VO/0024/24 Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 55,20 € 15.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0030/24 Poplatok za TV a internet SA 2024/03 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 50,27 € 15.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
VO/0023/24 Avast Premium Security 1 PC/1rok Školský internát 00607291 Soft Development PL Spzoo 0000769316 17,88 € 14.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0019/24 ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 404,13 € 13.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFPC/0027/24 Plyn SA 2024/02 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 9 069,85 € 13.03.2024 27.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0028/24 Dodávka elektriny ŠI SA 2024/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 222,39 € 13.03.2024 14.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0029/24 Kontrola EPS 2024/03 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFPC/0026/24 Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 479,64 € 12.03.2024 27.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0022/24 Na základe CP, objednávame si u Vás vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 344,00 € 12.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0025/24 Poplatok za telefón SA 2024/02 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 52,89 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 Poplatok za TV a internet Tr. 2024/03 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 07.03.2024 27.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/24 Poplatok za telefón Trnavská 2024/02 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 35,50 € 07.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFPC/0023/24 pranie bielizne SA 2024/02 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 357,14 € 06.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/24 FA plyn SA 2024/03 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 973,38 € 06.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra