Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 456,31 € | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 143,55 € | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0099/24 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 996,77 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 507,11 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baz, s.r.o. | 36840114 | 804,99 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 773,63 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/24 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/24 | Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 228,54 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/24 | FA plyn SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 510,68 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/24 | Plyn SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 984,80 € | 09.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0094/24 | Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 228,54 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 8/2024 Dodatok č. 14 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 14 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol. a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| 7/2024 Dodatok č. 23 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 23 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0089/24 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0109/24 | pranie bielizne SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 832,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/24 | Servis výťahov 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0110/24 | kontrola a údržba zariadenia na úpravu vody - zmesná chemikália RS201 25L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 618,22 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0112/24 | záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |