Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0027/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 18.03.2025 | 30.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 11.03.2025 | 30.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0015/25 | Objednávame si u Vás: opravu prasknutej zvislej kanalizačnej rúry (stúpačka) - havarijný stav v bunke č. 203 na 2P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 935,00 € | 07.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0025/25 | Plyn SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 997,44 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | ASC Agenda Komplet 400-499 žiakov ZUŠ /CVČ/ 2025 | Školský internát | 00607291 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 295,00 € | 07.03.2025 | 16.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubyt.buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | No 39 s. r. o. | 35891190 | 1 476,00 € | 07.03.2025 | 16.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/02 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 513,23 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0026/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 321,76 € | 07.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/25 | Poplatok za telefón SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,37 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0014/25 | Objednávame si u Vás: posil.gumy na cvičenie 6ks, rehabilitačné lopty 4ks, odpor.posil.gumy 3bal. - PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 147,15 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0023/25 | Kontrola EPS 2025/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | ASC Agenda Komplet 400-499 žiakov ZUŠ /CVČ/ 2025 | Školský internát | 00607291 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 295,00 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0021/25 | FA plyn SA 2025/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 283,23 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/25 | Servis výťahov 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0012/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0020/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 13.02.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | odstránenie 2ks havárie prípojky vod.potrubia DN100 pod zastavanou plochou v objekte a zalepenie poškodeného úseku potrubia v interiéri energobloku vrátane búracích prác (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 9 924,87 € | 03.03.2025 | 16.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |