Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/25 | Predplatné od 2.9.25 do 1.9.26 On-Line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VUC + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,91 € | 30.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0066/25 | Stolárske práce: opravy poškodeného nábytku, výmena pántov a úchytiek vrátane materiálu, výmena hrán vrátane materiálu, výroba nových políc do pôvodných políc | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 722,00 € | 30.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0067/25 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu vrátane dopravy (ŠI-Trnavská cesta 2,BA) | Školský internát | 00607291 | PRODUKT s. r. o. | 56172508 | 745,15 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0065/25 | Čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu vrátane dopravy (ŠI-Trnavská cesta 2,BA). | Školský internát | 00607291 | PRODUKT s. r. o. | 56172508 | 745,15 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0064/25 | Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 273,31 € | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/25 | Predplatné od 2.9.25 do 1.9.26 On-Line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VUC + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,91 € | 22.07.2025 | 28.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/25 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 100ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 254,73 € | 21.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-Trnavská BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 565,80 € | 18.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/25 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 258,30 € | 18.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | Mobilný internet S 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0062/25 | Kovový rošt 1900x850mm - 7ks, kovový rošt 1950x850mm - 4ks, stolárske práce k roštom 3x | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 476,00 € | 17.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0073/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 16.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/25 | Plyn SA 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 100,36 € | 15.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0060/25 | Objednávame si u Vás: zmesnú chemikáliu pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 055,61 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/25 | Objednávame si u Vás na základe CP zo dňa 14.7.2025 dodávku a výmenu prasknutého skla na balk.dverách v ič 411 na 4.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 362,00 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/25 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 100ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 254,73 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/25 | Notebook Dell Vostro 15 /3530/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 510,85 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | Servis - výmena obrazový valec čierny, prenosový pás (transfer belt), čistenie /tlačiareň OKI MC853/ - ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 116,24 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0066/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 420,99 € | 14.07.2025 | 03.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra |