Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/24 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu od 13.1.2025 do 12.1.2026 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Laserová tlačiareň Xerox B235DNI 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 259,70 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Chladnička ETA,predlžovací kábel, powerbank, nabíjačka, mikrovlnná rúra, myš bezdrôtová, alkalická batéria | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 944,79 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Chladnička ETA 254990000E 1ks | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 491,50 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0139/24 | Objednávame si u Vás: domáca aróma lekárnička 1ks, saloos-euka-mint 10ml 2ks (krúžková činnosť) (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LORIN, spol. s r. o. | 36535788 | 28,60 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/24 | Objednávame si u Vás: Človečina Spolu k sebaláske 1ks, Žlté karty budovania značky Človečina 1ks (krúžková činnosť) (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | čLOVEčina s.r.o. | 54028868 | 51,90 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0136/24 | Poplatok za web stránku najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 24,00 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/24 | Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 232,15 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0137/24 | Objednávame si u Vás: materiál na krúžkovú činnosť - kreat.model. a odliev.betón 5v1 3kg 8bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | crafty.sk s. r. o. | 53027850 | 187,55 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0140/24 | Objednávame si u Vás: kovový kompostér 108x108x81cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Güde Slovakia s.r.o. | 36389862 | 206,69 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0133/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 08.11.2024 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/24 | rýchlovar. kanvica SENCOR SWK1711SS 5ks, rýchlovar. kanvica SENCOR SWK1505VT 5ks, čistič odpadov WC NET gél 22ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 222,07 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/24 | držiak na toaletný papier AQUALINE RUMBA 10ks, držiak na toaletný papier AQUALINE SAMBA 9ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 162,29 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/24 | údržbársky materiál (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 689,58 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 550,82 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 466,98 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | audiokábel VENTION 6,5mm 2m-1ks, 6,5mm 3m-5ks, 6,5mm 5m-2ks, 6,35mm 5m-3ks, 6,35mm 10m-2ks, perkusie SELA PRIMERA 1ks (krúžková činnosť)(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 189,22 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Jesenné a vianočné ozdoby | Školský internát | 00607291 | QITS s.r.o. - Pestrá domácnosť MIXÁČIK | 36701238 | 226,80 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Vianočné ozdoby, nálepky | Školský internát | 00607291 | 4Leaders s.r.o. | 28144708 | 99,48 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |