Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/25 | Switch D-Link DGS-105GL, konektor 10-pack, Datacom,Rj45,CATSE,UTP, 8p8c.na drôt, sieťový kábel Vention Cat.6 UTP Patch Cable 3m Black | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 30,26 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/25 | Objednávame si u Vás: switch TP-LINK TL-SG1008P - 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,94 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0107/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 170,28 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/25 | FA plyn SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0082/25 | Objednávame si u Vás: sieť.kábel ALZA POWER PATCH CAT6 5m, počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,79 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/25 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte ŠI-EP Saratovská 26,BA a kontrolu izby č. 48 v ŠI Trnavská 2,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 215,25 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/25 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/25 | Servis výťahov 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stavebný dozor pri opravách ubyt. buniek a výmene PVC krytiny v budove ŠI-EP Saratovská | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 672,80 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/25 | Stočné 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -957,24 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/25 | Stočné 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 248,70 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/25 | Stočné 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 127,95 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/25 | Stočné 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 101,44 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/25 | Stočné 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 261,81 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/25 | Stočné 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 080,68 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0081/25 | Na základe Vašej CP č. 01446502 zo dňa 25.9.2025 a Náčrtu prahu zo dňa 29.9.2025 objednávame si u Vás dodávku a montáž predprahových plechov (brús.nerez 1,2mm) pred výťahy na všetky poschodia v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 2 324,70 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/25 | Objednávame si u Vás vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA - termín 4.9.2025. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/25 | Objednávame u Vás kontrolu telef. systému a preprogramovanie nastavení telef. liniek. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 107,63 € | 23.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0080/25 | Objednávame si u Vás: megafón NEDIS MEPSH150WT 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 50,38 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/25 | kontrola telef. systému a preprogramovanie nastavení telef. liniek. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 107,63 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |