Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0159/24 | Servis výťahov 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 168,92 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | previnutie el.motora 5,5kW na pravom výťahu 500kg v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 940,40 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0158/24 | kompletné prečistenie upchatej kanalizácie v areáli ŠI-EP, Saratovská 26, BA (havarijný stav) | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 956,00 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 216,31 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Počítač Dell Vostro 3910-1ks, SSD disk Kingston A400 480GB-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 688,73 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0162/24 | Na základe CP zo dňa 17.12.2024 objednávame si u Vás previnutie el.motora 5,5kW na pravom výťahu 500kg v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 940,40 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0161/24 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 351,53 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0157/24 | aku vŕtačka EINHELL TE-CD 18/2Li-i 1ks, nitovacie kliešte STANLEY 1ks, hlin.trhacie nity - rôzne veľkosti 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 171,85 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0156/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0160/24 | Objednávame si u Vás kompletné prečistenie upchatej kanalizácie v areáli ŠI-EP, Saratovská 26, BA (havarijný stav). | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 956,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0159/24 | Počítač Dell Vostro 3910-1ks, SSD disk Kingston A400 480GB-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 688,73 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/24 | Kancelársky papier A4-100bal., A3-2bal | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 461,65 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | výrub stromov | Školský internát | 00607291 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 576,29 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | výrub stromov | Školský internát | 00607291 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 310,31 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Aktualizačné vzdelávanie Office 365 Modul 1 - Pošta, Dokumenty a testy pre študentov a Office Modul 2 - MS Teams od základov po náročných v rozsahu 10 hodín | Školský internát | 00607291 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 200,00 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/24 | radiátor článkový 500/150 30ks, vsuvka 5/4 6ks, klinger tesnenie 5/4 12ks, ružica radiátora L/P slepá 3ks, ružica radiátora P3/8 3ks, term.ventil priamy 3/8 2ks, spiat.ventil rovný 3/8 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Bytservis - UM, spol. s r. o. | 34101918 | 435,91 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra |