Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0060/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | oprava oceľovej konštrukcie stoličiek v počte 86ks a renováciu stolov-výmena pracovnej plochy, spojovacích dosiek a povrchová úprava oceľových nôh v počte 12ks./ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ALEF-Marian Halada | 37032500 | 3 690,00 € | 13.05.2026 | 24.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0054/26 | Objednávame u Vás poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa predloženej cenovej ponuky pre zákazku - Oprava/výmena kanalizačných potrubí - stúpačiek / Saratovská ul. | Školský internát | 00607291 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0059/26 | FA plyn SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 6 230,07 € | 12.05.2026 | 24.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 370,11 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 399,18 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/26 | vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 510,45 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | Predplatné PORADCA 2027 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 184,00 € | 06.05.2026 | 11.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0052/26 | Projekt Otvorená škola - VIFITO Multipress S20 1ks, Olympijský kotúč TRINIFIT 5kg 2ks,Olympijský kotúč TRINIFIT 10kg 2ks,Olympijský kotúč TRINIFIT 15kg,Olympijský kotúč TRINIFIT 20kg 2ks,Multifunkčná posilňovacia lavica VIFITO U70 1ks. Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou. | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 811,00 € | 06.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0055/26 | Kontrola EPS 2026/05, Štvrťročná kontrola II. štvrťrok 2026, Prevádzková kniha EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 204,65 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,84 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/26 | Poplatok za telefón SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,71 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0051/26 | Na základe Vašej CP zo dňa 29.4.2026 objednávame si u Vás: oprava a maľovka stien na chodbách vrátane dodania a montáže rohových hliník.líšt a oprava popraskaných stropov v ubytovacích bunkách v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 18 283,80 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/26 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/26 - 04/27 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 86,47 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 483,25 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0049/26 | Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 233,81 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/26 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/26-04/27 | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 86,47 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/26 | Na základe Vašej CP zo dňa 27.4.2026 objednávame si u Vás dodávku a výmenu stropných a nástenných úsporných svietidiel v ubyt.bunkách a v spoločných chodbách v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 10 236,80 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0053/26 | servis a údržba výťahov 2026/04 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |