Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/25 | Savo proti plesniam 10ks, rukavice na upratovanie 8ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 75,98 € | 26.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 3.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 046,90 € | 23.05.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | ekolog.čist.prostriedok Allnature Biely ocot 10% 5000ml - 12bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -23,18 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | ekolog.čist.prostriedok Allnature Biely ocot 10% 5000ml - 12bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -11,59 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0041/25 | Predplatné - mesačník DUO -Dane,Účtovníctvo,Odvody bez chýb,pokút a penále - 1ks, ročník 2026 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 186,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/25 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si (termín 6.6.2025) vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/25 | ekolog.čist.prostriedok Allnature Biely ocot 10% 5000ml - 12bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 142,63 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0053/25 | Kontrola EPS 2025/05, Štvrťročná kontrola II. štvrťrok | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 178,82 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0038/25 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 257,19 € | 20.05.2025 | 09.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/25 | Objednávame si u Vás: ekolog.čist.prostriedok Allnature Biely ocot 10% 5000ml - 12bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 142,63 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2/2025 Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | Iné | 27 350,28 € | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0038/25 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/25 - 04/26 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 84,01 € | 17.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Mobilný internet S 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0052/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 16.05.2025 | 25.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0037/25 | Poplatok za web domenu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 76,26 € | 14.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/25 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 01 - 06/2025 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 474,00 € | 13.05.2025 | 25.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 396,88 € | 13.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0036/25 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/25-04/26 | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 84,01 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/25 | Savo proti plesniam 10ks, rukavice na upratovanie 8ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 75,98 € | 09.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0037/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 09.05.2025 | 25.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |