Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/24 | Kancelársky papier A4-100bal., A3-2bal | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 461,65 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | výrub stromov | Školský internát | 00607291 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 576,29 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | výrub stromov | Školský internát | 00607291 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 310,31 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Aktualizačné vzdelávanie Office 365 Modul 1 - Pošta, Dokumenty a testy pre študentov a Office Modul 2 - MS Teams od základov po náročných v rozsahu 10 hodín | Školský internát | 00607291 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 200,00 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/24 | radiátor článkový 500/150 30ks, vsuvka 5/4 6ks, klinger tesnenie 5/4 12ks, ružica radiátora L/P slepá 3ks, ružica radiátora P3/8 3ks, term.ventil priamy 3/8 2ks, spiat.ventil rovný 3/8 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Bytservis - UM, spol. s r. o. | 34101918 | 435,91 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Led žiarovka E14 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 82,43 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 610,87 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 431,94 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Jednorázová baterka AA,jednorázová baterka AAA,gombíková bateria CR2032,nabíjačky do siete,myš Genius, rozbočovač,žehlička,mop LEIFHEIT,náhradný mop micro,odpadový kôš | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 603,31 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 11/2024 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Školský internát | 00607291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0158/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si (termín 20.12.2024) vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0157/24 | Objednávame si u Vás: aku vŕtačka EINHELL TE-CD 18/2Li-i 1ks, nitovacie kliešte STANLEY 1ks, hlin.trhacie nity - rôzne veľkosti 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 171,85 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0134/24 | Tepovač Karcher SE 5.100 - 1ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 270,78 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Stolová lampa Rabalux 14ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 211,05 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,13 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/24 | Poplatok za telefón SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,08 € | 09.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0156/24 | Tepovač Karcher SE 5.100 - 1ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 270,78 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |