Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0119/26 | Poplatok za telefón SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,81 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/27/26 | Záloha - plyn SA 2026/10 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 958,00 € | 07.09.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 943,58 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 222,35 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/33/26 | Brother PT H110 tlačiareň štítkov 1ks, Adaptér 1ks, Samolepiaca páska 9mm 2ks, Samolepiaca páska 12mm 2ks | Školský internát | 00607291 | GC Tech. - Ing. Peter Gerši | 36880574 | 119,00 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/26 | servis a údržba výťahov 2026/08 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 03.09.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0121/26 | Brother PT H110 tlačiareň štítkov 1ks, Adaptér 1ks, Samolepiaca páska 9mm 2ks, Samolepiaca páska 12mm 2ks. Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou. | Školský internát | 00607291 | GC Tech. - Ing. Peter Gerši | 36880574 | 119,00 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0114/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 389,64 € | 02.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/24/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/32/26 | Odborný štvrťročník 1000 RIEŠENÍ, ročník 2027/č.1-4/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/23/26 | elektrina Trnavská záloha 2026/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 412,00 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/26/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 180,80 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0120/26 | Odborný štvrťročník 1000 RIEŠENÍ, ročník 2027/č.1-4/ . Odberateľ súhlasí s preddavkovou platbou. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 11/2026 Dohoda o úprave pracovných podmienok | Dohoda o úprave pracovných podmienok | Školský internát | 00607291 | Bc. Jana Megová | Iné | 0,00 € | 28.08.2026 | 01.09.2026 | 31.12.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0113/26 | rozvádzač DATACOM 10" 9U/140mm (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 92,40 € | 26.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0119/26 | Objednávame si u Vás dodanie stropného detektoru dymu a teploty v počte 50ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 2 761,35 € | 26.08.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/26 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera - termín vývozu 27.8.2026 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 258,30 € | 26.08.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/26 | oprava ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | ZUKAMAL s.r.o. | 46399445 | 33 399,26 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Interiérové dvere -IMPERIO DOOR PRESTON -sklo matné, dub sonoma - oprava | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 479,70 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra |