Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0018/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 546,75 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/01 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 603,13 € | 03.03.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Mobilný internet S 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 20.02.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/25 | FA plyn SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0015/25 | FA plyn SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0014/25 | rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm WALL3 (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 70,48 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubyt.buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | No 39 s. r. o. | 35891190 | 1 476,00 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0013/25 | Ročná kontrola EPS rok 2025 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 362,55 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | Objednávame si u Vás: rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm WALL3 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 70,48 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0012/25 | vodomer 6/4"SV domový, objímka DS3", objímka 87-98/200mm, tesnenie 6/4" 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 349,68 € | 13.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás pranie špinavej posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 329,59 € | 12.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 12.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | Objednávame si u Vás na základe CP č. PON2025015 zo dňa 6.2.2025 odstránenie 2ks havárie prípojky vod.potrubia DN100 pod zastavanou plochou v objekte a zaslepenie poškodeného úseku potrubia v interiéri energobloku vrátane búracích prác (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 9 924,87 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0011/25 | pranie bielizne SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,19 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,50 € | 07.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0010/25 | Poplatok za telefón SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,62 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás: vodomer 6/4"SV domový, objímka DS3", objímka 87-98/200mm, tesnenie 6/4" 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 349,68 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0009/25 | Plyn SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 17 001,65 € | 07.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si (termín 14.2.2025) vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |