Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0049/25 | Poplatok za telefón SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,46 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,22 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/25 | Plyn SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 189,61 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 336,33 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | poplatok za web stránku najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 76,26 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/25 | zmesná chemikália do úpravovne vody do kotolne - 25L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 488,93 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/25 | FA plyn SA 2025/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0046/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 515,78 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/25 | Servis výťahov 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 30.04.2025 | 17.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás: zmesnú chemikáliu do úpravovne vody do kotolne - 25L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 488,93 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0043/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 11.04.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | servisná prehliadka pred STK a prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 246,14 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/25 | oprava balk. dverí v ič 813 na 8.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,00 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pred STK a prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA , EČV BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 246,14 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0033/25 | Mobilný internet S 2025/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/25 | rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 83,11 € | 23.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Predplatné časopisu "Školský expert pre regionálne školstvo" od 7.5.25 do 6.5.26 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 194,09 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0032/25 | Objednávame si u Vás: rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 83,11 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Objednávame si na základe CP opravu balk.dverí v ič 813 na 8.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,00 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0041/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 16.04.2025 | 27.04.2025 | Faktúra |