Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4029

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0049/24 Dodávku a montáž plastového okna vrátane súvisiacich prác v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 OKNOTECH s. r. o. 45990387 939,58 € 14.05.2024 26.05.2024 Faktúra
DFBV/0042/24 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 Školský internát 00607291 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema 36237337 76,68 € 14.05.2024 24.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0045/24 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 Školský internát 00607291 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema 36237337 76,68 € 14.05.2024 24.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0047/24 Plyn SA 2024/04 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4 684,27 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0043/24 Chladnička ETA 254990000E -2ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 1 129,66 € 13.05.2024 24.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0048/24 oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 36,00 € 10.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0038/24 Poplatok za TV a internet Tr. 2024/05 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 09.05.2024 18.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/24 Poplatok za telefón Trnavská 2024/04 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 34,29 € 09.05.2024 26.05.2024 Faktúra
DFPC/0046/24 Poplatok za telefón SA 2024/04 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 53,54 € 09.05.2024 26.05.2024 Faktúra
DFPC/0045/24 pranie bielizne SA 2024/04 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 305,95 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/24 FA plyn SA 2024/05 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 957,71 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0042/24 Objednávame si u Vás opravu nefunkč. telefónnych liniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, Bratislava Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 108,00 € 03.05.2024 24.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0041/24 Predplatné PORADCA 2025 Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 120,00 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0042/24 Servis výťahov 2024/04 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 147,32 € 02.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0040/24 Objednávame si u Vás: dezinsekcia izby č.404 a uloženie nástrah do skladu č.304 a izby č.403,405,504 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 156,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0041/24 Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 479,64 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0036/24 Rebrík ALUMET - štafle dvojdielny 2x11 Školský internát 00607291 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 185,80 € 24.04.2024 04.05.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 Servis okien - otvárací systém /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 STAWORK - Lukáš Szabó 47449136 370,00 € 24.04.2024 04.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0035/24 Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo Školský internát 00607291 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 187,20 € 23.04.2024 04.05.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra