Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/24 | Led žiarovka E14 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 82,43 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 610,87 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 431,94 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Jednorázová baterka AA,jednorázová baterka AAA,gombíková bateria CR2032,nabíjačky do siete,myš Genius, rozbočovač,žehlička,mop LEIFHEIT,náhradný mop micro,odpadový kôš | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 603,31 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 11/2024 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Školský internát | 00607291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0158/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si (termín 20.12.2024) vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0157/24 | Objednávame si u Vás: aku vŕtačka EINHELL TE-CD 18/2Li-i 1ks, nitovacie kliešte STANLEY 1ks, hlin.trhacie nity - rôzne veľkosti 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 171,85 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0134/24 | Tepovač Karcher SE 5.100 - 1ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 270,78 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Stolová lampa Rabalux 14ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 211,05 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,13 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/24 | Poplatok za telefón SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,08 € | 09.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0156/24 | Tepovač Karcher SE 5.100 - 1ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 270,78 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0132/24 | materiál na krúžkovú činnosť - tvorivé dielne - odlievacie hmoty, akrylové laky, farby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EPOXY s. r. o. | 36734799 | 823,80 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | materiál na krúžkovú činnosť: scrapbook papier (rôzne motívy) 4bal., blok s dizajn.papierom (rôzne druhy) 14bal., sada papierov NEVERLAND 1bal., sada obojstr.papierov 1bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 101,11 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | materiál na krúžkovú činnosť - kreat.model. a odliev.betón 5v1 3kg 8bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | crafty.sk s. r. o. | 53027850 | 187,55 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 10/2024 Dodatok č. 19 k Zmluve č. 41/2005 | Dodatok č. 19 k Zmluve č. 41/2005 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol. s r.o. | 31385940 | Iné | 0,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | 09.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0152/24 | oprava - výmena spínača budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 134,40 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0150/24 | FA plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0149/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 644,76 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0154/24 | Led žiarovka E14 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 82,43 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |