Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0012/25 | vodomer 6/4"SV domový, objímka DS3", objímka 87-98/200mm, tesnenie 6/4" 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 349,68 € | 13.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás pranie špinavej posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 329,59 € | 12.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 12.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | Objednávame si u Vás na základe CP č. PON2025015 zo dňa 6.2.2025 odstránenie 2ks havárie prípojky vod.potrubia DN100 pod zastavanou plochou v objekte a zaslepenie poškodeného úseku potrubia v interiéri energobloku vrátane búracích prác (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 9 924,87 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0011/25 | pranie bielizne SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,19 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,50 € | 07.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0010/25 | Poplatok za telefón SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,62 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás: vodomer 6/4"SV domový, objímka DS3", objímka 87-98/200mm, tesnenie 6/4" 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 349,68 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0009/25 | Plyn SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 17 001,65 € | 07.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si (termín 14.2.2025) vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0007/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 046,90 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0008/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9 647,96 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/25 | Servis výťahov 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 31.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0006/25 | FA plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -6,48 € | 27.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0005/25 | zmesná chemikália do úpravovne vody do kotolne - 25L + 15L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 759,96 € | 27.01.2025 | 02.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | Mobilný internet S 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | výrub odumretých drevín (stromov) a redukčný orez 1ks stromu a s tým spojené ostatné práce vrátane odvozu a likvidácie odpadu v našom areáli EP - ŠI Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ARBORIST, s. r. o. | 47737433 | 3 588,00 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -1 207,97 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0004/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0003/25 | oprava výťahu 250kg (malý) - výmena odkláňacej krivky OM48/10 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 371,46 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |