Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0153/24 | Stolová lampa Rabalux 14ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 211,05 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0152/24 | Jednorázová baterka AA,jednorázová baterka AAA,gombíková bateria CR2032,nabíjačky do siete,myš Genius, rozbočovač,žehlička,mop LEIFHEIT,náhradný mop micro,odpadový kôš, | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 603,31 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0155/24 | Kancelársky papier A4-100bal., A3-2bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 461,65 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0151/24 | Plyn SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 994,36 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/24 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 994,92 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Človečina Spolu k sebaláske 1ks, Žlté karty budovania značky Človečina 1ks (krúžková činnosť) (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | čLOVEčina s.r.o. | 54028868 | 51,90 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | domáca aróma lekárnička 1ks, saloos-euka-mint 10ml 2ks (krúžková činnosť) (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | LORIN, spol. s r. o. | 36535788 | 28,60 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | vyvýšený oceľový záhon GARDENKUS 120x60x43cm (počet 6ks) - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 234,93 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 10 - 12/2024 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0151/24 | Na základe Vašej CP, objednávame si u Vás: výmenu spínača SV-4 na malom výťahu TOV250kg v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 134,40 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 9/2024 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. E-2024-00003/58 BSK | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. E-2024-00003/58 BSK | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | 04.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0147/24 | Kontrola EPS 2024/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0146/24 | pranie bielizne SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 435,90 € | 02.12.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0150/24 | Predplatné publikácii edicie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2025 zväzky 1-4/2025 | Školský internát | 00607291 | KVARFOLIO s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/24 | Objednávame si u Vás: RFID kľúčenka 125kHz 200ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0123/24 | Originál tonery a valce k tlačiarňam: HP LaserJet PRO M227SDN,OKI MC853 DN,XEROX WORKCENTRE 3345 DNI, XEROX PHASER 3260, XEROX B235 DNI | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 2 889,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0144/24 | obhliadku a kontrolu tesnení a odtokovych kanálikov na 15ks chodbových oknách a servis chodbových okien na 4.posch. a 6.poschodí a v miestnosti č. 8 na prízemí(ŠI-EP Saratovska26, BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 120,00 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0145/24 | Servis výťahov 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | kovový kompostér 108x108x81cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) 174,74 | Školský internát | 00607291 | Güde Slovakia s.r.o. | 36389862 | 209,69 € | 29.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra |