Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0083/25 | Poplatok za telefón SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,44 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/25 | zmesná chemikália pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 055,71 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,18 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2026 /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 172,00 € | 06.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/07 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 203,55 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/25 | pranie bielizne SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 840,21 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/25 | oprava tel.ústredne z dôvodu nefunkčných pevných liniek (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 153,75 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 485,48 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0091/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 05.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/25 | dodávka a výmena prasknutého skla na balk.dverách v ič 411 na 4.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 294,31 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/25 | FA plyn SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 808,07 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | Tlačivá pre šk.internáty šk.rok 2025/26 - Záznamy o práci v záujmovom útvare 100ks, Denník výchovnej skupiny pre ŠI 50ks, Osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI 400ks, Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v ŠI 1000ks | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 1 531,84 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | Čítačka na RFID karty 127Khz | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 22,14 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | poplatok za web hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 109,47 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/25 | Servis výťahov 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0070/25 | Odborný mesačník - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2026 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 172,00 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/25 | Čítačka na RFID karty 127Khz | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 22,14 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/25 | Poplatok za web hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 109,47 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/25 | Osvetlenie so senzorom na pohyb 2ks, montáž | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 600,00 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |