Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/25 | Nákupná taška na kolieskach Rosler | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 51,98 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | počítač All In One LENOVO IdeaCentre AIO24IRH9 Cloud Grey - počet 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 434,34 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | EPI Právny systém Basic - ročný prístup, EPI Vzory - ročný prístup 01.01.-31.12.2026 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 587,33 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | dodávku a montáž dvojkrídlových dverí na chodby - počet 5ks do budovy ŠI-EP Saratovská 26B, BA | Školský internát | 00607291 | OK-TECH s. r. o. | 56438982 | 8 205,50 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 15.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Kniha Cyklická žena, divoká sila, cyklický magnet pre ženy, cyklický magnet pre mužov, cyklický business magnet | Školský internát | 00607291 | EMZY s.r.o. | 53853661 | 117,20 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Igelitové vrecia na odpad | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 574,90 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Maliarske a natieračské práce: vysprávky stien a stropov pred maľbou,penetrák maľba biela,zakrývanie,prebrúsenie,olejový náter,syntetický náter | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 7 794,50 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Maliarske a natieračské práce-Sprchy 5.poschodie: odstránenie malieb oškrabaním, vysprávky stien a stropov pred maľbou, penetrácia, maľba,izolačný náter proti plesniam a proti škvrnám | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 1 962,47 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Šitie závesov vrátane materiálu a zavesenia, úprava a vešanie závesov na pódiu a vstupné dvere | Školský internát | 00607291 | Čalúnnictvo Gidra s.r.o. | 44564236 | 1 758,00 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Maliarske a natieračské práce, rohové lišty: chodba 1.posch.,WC 1.posch.,elektrická skriňa, stena 5.posch. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 2 984,69 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Pre maturantov: Kovová kľúčenka, farba strieborná 150ks | Školský internát | 00607291 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 195,00 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | LED žiarovka E14 do stolnej lampy /Š Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 354,20 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | obal na matrac 195x85x12 25ks, obal na matrac 205x85x12 15ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 2 214,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0200/25 | Pranie posteľnej bielizne /ŠI TRnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 145,00 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0201/25 | Maliarske a natieračské práce-Sprchy 5.poschodie: odstránenie malieb oškrabaním, vysprávky stien a stropov pred maľbou, penetrácia, maľba,izolačný náter proti plesniam a proti škvrnám | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 1 962,47 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2/2026 Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 20 | Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 20 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol. s r.o. | 31385940 | Iné | 0,00 € | 11.12.2025 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0188/25 | ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 934,80 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/25 | Plyn SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10 766,25 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Dobropis k faktúre č. 5415815622 papierové utierky | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -3,29 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra |