Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0002/25 | monitoring úniku vody (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 1 439,10 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0001/25 | Kontrola EPS 2025/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Webinár-Zverejňovanie v elektronickej podobe-povinné zverejňovanie,tvorba dokumentu | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 42,00 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 529,58 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | Objednávame si na základe Vašej CP opravu výťahu 250kg (malý) - výmena odkláňacej krivky OM48/10 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 371,46 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0167/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 286,69 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | Vrecká do koša BIO 35x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0003/25 | Vrecká do koša BIO 38x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0166/24 | dažďová krytka TWO DK125 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | TOPWET s.r.o. | 27377377 | 185,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/24 | Plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 16 129,16 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás monitoring úniku vody (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 1 439,10 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/24 | Poplatok za telefón SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,08 € | 09.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0162/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 20.12.2024 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,76 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 187,71 € | 08.01.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0160/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 461,19 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Microsoft 365 A3 za obdobie od 23.12.2024 do 22.12.2025 | Školský internát | 00607291 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 332,80 € | 08.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás: zmesnú chemikáliu do úpravovne vody do kotolne - 25L + 15L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 759,96 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0150/24 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |