Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/25 | Realizácia procesu verejného obstarávania zákazky "Dodávka a výmena kotla /EP Saratovská/" | Školský internát | 00607291 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 03.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/25 | FA plyn SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 865,80 € | 03.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Biela popisovacia magnetická tabuľa 100x80cm 1ks,Biela popisovacia magnetická tabuľa 90x60cm 8ks, Biela popisovacia magnetická tabuľa 45x60cm 2ks /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 243,09 € | 03.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | nástenná šedá uzamykateľná skriňa, horizontálny plastový organizér káblov do skríň, RALZ lišta napájania zásuviek typ E, pevná perforovaná polica 19", Panel dvoch ventilátorov do skríň RACK | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 504,30 € | 02.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Poplatok za doménu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 30,75 € | 02.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Webinár online - Novela zákona o finančnej kontrole-zmeny od 1.januára 2026 - 04.12.2025 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 43,00 € | 02.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | dodanie a montáž káblov pre kamerový systém 3x, kamerový systém s jednou kamerou 3x v budove ŠI-EP Saratovská 26B,BA | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 5 800,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | dodávka a montáž predprahových plechov 27ks (brús.nerez 1,2mm) pred výťahy na všetky poschodia v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 1 890,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/25 | servis a údržba výťahov 2025/11 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/25 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/25 | pranie bielizne SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 301,14 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | wc sedátko JIKA ZETA 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 140,50 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | ochranný roh na murivo 1000x45mm 110ks, interiérové dvere 60cm plné pravé/ľavé 10ks, súprava pre práce na žel.konštrukciách 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 964,21 € | 01.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | posteľ.obliečky - set 50ks, plachty 150ks, paplón 16ks, vankúš 62ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HONOR s. r. o. | 31598251 | 1 963,82 € | 01.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/25 | dezinsekcia - kontrola izby č. 715 na 7P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 36,90 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu od 13.1.26 do 12.1.27 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,44 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | Fixná sieť VOLISHIELD-01 proti hmyzu pre plastové okná -biela + montáž 168ks /ŠI Trnavská, EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 12 464,52 € | 28.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/25 | servis okien, balk.dverí v izbách a plast.dverí vo vestibule (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 410,00 € | 28.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | róma difuzér Salt Stone 1ks, Aroma difuzér Smell Line 150 1ks, Bewit Merry Christmas Esenciálny olej 5ml 1ks, Bewit Balance esenciálny olej 5ml 1ks | Školský internát | 00607291 | BEWIT Natural Medicine s.r.o. | 29443237 | 61,53 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | motorový olej Briggs and Stratton SAE30 2Lbal. 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ERING s. r. o. | 50454561 | 40,57 € | 27.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | kľúčenka (100ks bal.) 3xbal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 12,29 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | kancelárske kreslo KEVIN 1+1bal. 1bal., vstupná rohož 1+1bal. 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 391,14 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 989,88 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Dobropis k faktúre č. 5415330542 nabíjateľné batérie | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -47,97 € | 26.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | krúžok na kľúče (bal. 50ks) - priemer 30mm 3xbal., priemer 20mm 3xbal., priemer 15mm 3x bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 30,00 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | schránka na kľúče (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 33,08 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | pevný disk WD Purple 3TB 3ks, sieť.karta UGREEN USB to RJ45 1ks, sieť.kábel CAT6 305m cievka 1ks, mini PC QOOBE/N100 2ks, konektor Patch CAT6 UTP RJ45 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 923,67 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | viazací chrbát A4 12mm, Viazací kryt A4 transparentný | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 23,26 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | náhradné diely k vysávaču Karcher T10/1, Koleno, teleskopická sacia hadica,súprava hubíc,podlahová hubica,hadica, filtračný kôš | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 786,35 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra |