Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0141/24 | farba na radiátory 3ks, riedidlá 6ks, syntetickú farbu 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Baz, s.r.o. | 36840114 | 121,49 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/24 | dovoz 5m3 zeminy na vyrovnanie terénu (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | PRO-ZEMINA s.r.o. | 47408413 | 252,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0140/24 | dlažba na terasu MBG 30x30x6 150ks, drenážnu geotextíliu HB-200 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 323,05 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | drevený rainmaker na imitovanie zvuku - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 66,22 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | materiál na krúžkovú činnosť - samotvrdnúca hlina GÉDÉO 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Čarovné farby s. r. o. | 50232240 | 145,63 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | materiál na krúžkovú činnosť - teplovzuš. pištoľ CRAFT 1ks, štetce - 10 diel. súprava 1ks, sada akryl. farieb (rôzne odtiene) 3bal., rôzne druhy papierov 37ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 238,85 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | materiál na krúžkovú činnosť - sójový vosk 4bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 193,20 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Laserová tlačiareň Xerox B235DNI 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 259,70 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu od 13.1.2025 do 12.1.2026 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/24 | Kontrola EPS 2024/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Mechanická ceruzka 140ks,nalepovací bloček 140ks,korekčný strojček 140ks,pečiatková farba na textil,poduška suchá,atrament dokumentný /pre žiakov-maturanti/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 528,07 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Chladnička ETA 254990000E 1ks | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 491,50 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Chladnička ETA,predlžovací kábel, powerbank, nabíjačka, mikrovlnná rúra, myš bezdrôtová, alkalická batéria | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 944,79 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Vianočné ozdoby, nálepky | Školský internát | 00607291 | 4Leaders s.r.o. | 28144708 | 99,48 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Jesenné a vianočné ozdoby | Školský internát | 00607291 | QITS s.r.o. - Pestrá domácnosť MIXÁČIK | 36701238 | 226,80 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | audiokábel VENTION 6,5mm 2m-1ks, 6,5mm 3m-5ks, 6,5mm 5m-2ks, 6,35mm 5m-3ks, 6,35mm 10m-2ks, perkusie SELA PRIMERA 1ks (krúžková činnosť)(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 189,22 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 466,98 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 550,82 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/24 | údržbársky materiál (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 689,58 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/24 | držiak na toaletný papier AQUALINE RUMBA 10ks, držiak na toaletný papier AQUALINE SAMBA 9ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 162,29 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/24 | rýchlovar. kanvica SENCOR SWK1711SS 5ks, rýchlovar. kanvica SENCOR SWK1505VT 5ks, čistič odpadov WC NET gél 22ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 222,07 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 08.11.2024 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | materiál na krúžkovú činnosť - silikónové formy rôznych tvarov, silikónovú hmotu (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 208,51 € | 14.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | LED žiarovka PHILIPS 5W, 840,4000K,230V E27 v počte 200ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 504,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | EPI Právny systém Basic-ročný prístup, EPI Vzory-ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 561,00 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/24 | Plyn SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 411,60 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | poplatok za web stránku najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 24,00 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |