Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/25 | kompletná rekonštrukcia 3 ks výťahov - zmluva o dielo 3/2025 zo dňa 02.06.2025 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 131 170,00 € | 21.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Podlahový čistiaci prostriedok RM756 10L - 6ks | Školský internát | 00607291 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 359,41 € | 20.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | savo 20ks, čistič práčky 1L 1ks, čistič práčky 250ml 5ks, rozbočovačka 10ks, predlž.kábel 3m 6ks, predlž.kábel 5m 3ks, baterky 3bal., tyč.vysávač 1ks, rýchlovarná kanvica SENCOR 6ks, biely ocot 5L 10ks, mikrovlnná rúra 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 719,32 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | zadlabávací zámok 6090/45 pravý a ľavý 6ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 50,14 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/25 | kompresor STANLEY FATMAX DST101/8/6 1ks, pajser 1x, teleskop.nožnice na konáre EXTOL 1ks, lopata na sneh 1ks, škrabák na ľad 1ks, plast.kanister 5L 1ks, plast.kanister 10L 1ks, metlička so škrabkou na auto 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 203,06 € | 20.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | posteľová lamela 885x53x8mm 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 93,80 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | štrbinová hubica k vysávaču 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 17,38 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | sada nádstavcov k vysávaču 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 29,14 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | viacúčelový 3-dielny rebrík 3x14 priečok (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Josefsteiner s. r. o. | 44190832 | 734,31 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 299,13 € | 19.11.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/25 | nábytková rudla 350kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KOVOTYP, s. r. o. | 35808705 | 226,92 € | 18.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | stavebný dozor - výmena výťahov | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 878,20 € | 17.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Mobilný internet S 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | Posteľné obliečky 140x200,70x90 66ks | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 1 999,80 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/25 | vrecia na odpad 15bal., hubky na riad 10bal., toaletný papier 20bal., PULIRAPID 80ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Baz, s.r.o. | 36840114 | 375,81 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Montáž a dodanie bežeckého pásu TRINFIT | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 143,00 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/25 | samolepiaca štetina na šatníky 4,8x4mm 200m (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Remab s. r. o. | 47800267 | 85,00 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 960,35 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 14.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | výmena ramena a servis samozatvárača, oprava a servis okna | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 123,00 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | kontrola, výmena prenosných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hadicového zariadenia, dodanie prenosných hasiacich prístrojov typ: práškový 6kg Raima P6 Raina 6ks | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 851,10 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vstupná rohož 90x150cm 5bal., policový regál 1790x900x600mm 6bal., plošinový vozík 1000x700mm 400kg 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 491,99 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | monitor SAMSUNG 24" S43GC 1ks, PC Acer Aspire C24 2ks, laser.tlačiareň BROTHER DCP-1510E 1ks, dát.kábel LinkCore USB-A to USB-B 1ks, switch TP-LINK TL-SG1016D 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 369,98 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | Podlahový umývací stroj Karcher BD 30/4 C Bp Pack | Školský internát | 00607291 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 2 324,70 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | stolná lampa RABALUX PATRIC 50ks, sada 3x LED žiarovka E14 50bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 631,00 € | 12.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov (termín: 10.11.2025) | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | zrkadlová skrinka dvojdverová 20ks do kúpeľne ENHET, zrkadlo 40ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 621,80 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Modrá plastová protišmyková rohož do sprchy - dlžka 12m, šírka 60cm | Školský internát | 00607291 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 394,47 € | 11.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | Utierky kuchynské Elisa 45ks, Pracovný uterák 30ks, Vaflový uterák 45ks | Školský internát | 00607291 | M K Home Textile s.r.o. | 04723775 | 359,00 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | AGM batéria 12V 100Ah bez údržbová 2ks, UPS núdzový napájací zdroj pre čerpadla ústrednej pece- LiFEPO4 800/1200W 2ks | Školský internát | 00607291 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 593,11 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |