Faktúry
Počet záznamov: 3549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0056/26 | Poplatok za telefón SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,71 € | 06.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/26 - 04/27 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 86,47 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 483,25 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0053/26 | servis a údržba výťahov 2026/04 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | Servis a výmena obrazového valca - tlačiareň OKI MC 853 | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 83,64 € | 29.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/26 | dodávka a výmena dvoch istiacich skríň v bunke č. 305 a 306 na 3.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA (havarijný stav) | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 738,00 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/26 | oprava vykurovacieho systému v kotolni - výmena hl.zmiešavacieho ventilu (ŠI-EP Saratovská, BA) | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 1 862,22 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | vypracovanie Výkazu výmeru a rozpočtu na komplexnú výmenu zvislých stúpačiek (kanalizácia, voda) v ubyt. bunkách (8ks) v budove ŠI-EP Saratovská 26B,BA | Školský internát | 00607291 | No 39 s. r. o. | 35891190 | 1 906,50 € | 27.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | administratívny poplatok | Školský internát | 00607291 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES | 42156424 | 1,97 € | 27.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Karta MONET + ProID+Q Client | Školský internát | 00607291 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES | 42156424 | 29,52 € | 27.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 01 - 04/2026 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 316,00 € | 24.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/26 | preventívna deratizácia v našom objekte ŠI-EP Saratovská 26,BA - termín 20.4.2026 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 184,50 € | 22.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/26 | FA plyn SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 22.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/26 | FA plyn SA 2026/05 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10,00 € | 22.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/26 | spojka na kábel OEM CAT5E 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 37,77 € | 22.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/26 | sieť.kábel VENTION 10ks, switch CUDY 8port 2ks, sťah.pásky EXTOL PREMIUM 1bal. (ŠI-EP Saratovská 26B,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 71,88 € | 22.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | oprava elektrickej zásuvky /ŠI Trnavská,č.izby 22/ | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 92,25 € | 21.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/26 | Analógový mixpult Soundcraft EPM6, Accu cable AC-2XF-2J6M/3, mikrofónový kábel, Bespeco IRO2000P, DNA DVS2,Vonyx CX314-3 kýbel XLR-6,3mm jack | Školský internát | 00607291 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 508,20 € | 21.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/26 | zosilňovač BEHRINGER EPQ304 | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 150,00 € | 21.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | Webinár - Osobný spis v personalistike, termín 13.5.2026 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 20.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 17.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Mobilný internet S 2026/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 16.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Predplatné časopisu - Školský expert pre regionálne školstvo od 7.5.26 do 6.5.27 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 195,57 € | 14.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/4 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 13.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/05 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 8 437,67 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 246,69 € | 10.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/26 | sieťový kábel DATACOM CAT5E, FTP, LSOH, 305m box (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 150,21 € | 10.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/26 | pranie bielizne SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 246,18 € | 10.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,97 € | 09.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/26 | Poplatok za telefón SA 2026/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,52 € | 09.04.2026 | 03.05.2026 | Faktúra |