Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/25 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 960,35 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | výmena ramena a servis samozatvárača, oprava a servis okna | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 123,00 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | kontrola, výmena prenosných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hadicového zariadenia, dodanie prenosných hasiacich prístrojov typ: práškový 6kg Raima P6 Raina 6ks | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 851,10 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vstupná rohož 90x150cm 5bal., policový regál 1790x900x600mm 6bal., plošinový vozík 1000x700mm 400kg 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 491,99 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | monitor SAMSUNG 24" S43GC 1ks, PC Acer Aspire C24 2ks, laser.tlačiareň BROTHER DCP-1510E 1ks, dát.kábel LinkCore USB-A to USB-B 1ks, switch TP-LINK TL-SG1016D 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 369,98 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/25 | kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 299,13 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov (termín: 10.11.2025) | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | zrkadlová skrinka dvojdverová 20ks do kúpeľne ENHET, zrkadlo 40ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 621,80 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Modrá plastová protišmyková rohož do sprchy - dlžka 12m, šírka 60cm | Školský internát | 00607291 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 394,47 € | 11.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | AGM batéria 12V 100Ah bez údržbová 2ks, UPS núdzový napájací zdroj pre čerpadla ústrednej pece- LiFEPO4 800/1200W 2ks | Školský internát | 00607291 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 593,11 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/25 | Plyn SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 994,24 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/25 | zmesná chemikália pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 055,71 € | 09.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 873,62 € | 06.11.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 503,02 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/25 | Poplatok za telefón SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,34 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,82 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/25 | FA plyn SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 252,72 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/25 | Kontrola EPS 2025/11, Štvrťročná kontrola IV. štvrťrok | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 178,82 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | predplatné od 11.12.25 do 10.12.26 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 28.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 24.10.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Predplatné Aktualizácie III/2026 - úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,60 € | 24.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,75 € | 23.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/25 | stôl ASTRA - počet 7ks, stolička KUBO - 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 1 963,57 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Mobilný internet S 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/25 | sieť.kábel ALZA POWER PATCH CAT6 5m, počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 79,79 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0114/25 | switch TP-LINK TL-SG1008P - 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 59,94 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |