Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/24 | Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VUC + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 181,20 € | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | oprava príjazdovej cesty | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | 5 000,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/24 | Kontrola EPS 2024/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 720,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0083/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Výmena PVC krytiny - 16 izieb /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 11 838,72 € | 15.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 358,92 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 792,07 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/24 | Posteľové lamely breza 885x53x8mm - 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 84,30 € | 12.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,75 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/24 | Poplatok za telefón SA 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,58 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/24 | Sušiak na bielizeň 10ks, sada háčikov na kúpeľňový radiátor 6bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 190,73 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/24 | Plyn SA 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 344,60 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Leifheit teleskopická tyč 145 až 400cm + okenný mop PLUS 3v1 33cm - 2ks | Školský internát | 00607291 | DOMO-Slovakia spol. s r.o. | 35849002 | 57,58 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Záhradný set (lavičky+stôl), rozmer 1,50m - počet 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 3 199,84 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Poplatok za domenu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 56,40 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0077/24 | SAVO PEREX 20ks, SAVO proti plesni 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 93,65 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/24 | Stojan na drevo VEGA KOMFORT 180DG (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ZARTECH, s.r.o. | 51726505 | 86,50 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Servis vchodových dverí /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | STAWORK - Lukáš Szabó | 47449136 | 250,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 648,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 02.07.2024 | 21.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 435,39 € | 02.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/24 | FA plyn SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/24 | Servis na: 1ks nefunkčnosť balk.dverí v učiteľ.dvojbunke č.dv. 101-102(102 výmena pántu) a 2ks plast. Okien v uč.dvojbunke č.dv. 121-122(v 121 poklesnutie a v 122 nedoliehanie okna). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 80,00 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/24 | Servis balk.dverí - prefukovanie, kľučka (ič 520,603,813) - ŠI EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,00 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Sieťky proti hmyzu okenné + montáž 8ks | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 458,40 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Altánok MILOS 3x4m GARDEN POINT 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | 970,00 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0070/24 | Servis výťahov 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 168,92 € | 25.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/24 | Kontrola EPS 2024/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2024 | 23.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |