Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/26 | vyhotovenie energetického certifikátu a Passportu obnovy verejnej budovy - budova ŠI-EP (ubytov.časť, recepcia, spoloč.časť) na Saratovskej 26B,BA | Školský internát | 00607291 | ENBEE s. r. o. | 50137387 | 5 950,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/26 | FA plyn SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 22.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Školenie Online - Pracovný poriadok pre školy s právnou subjektivitou po schválení "školských zákonov", termín 30.1.2026 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Mobilný internet S 2026/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 16.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/26 | FA plyn SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0001/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/26 | Kontrola EPS 2026/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/25 | Plyn SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11 923,92 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | vykonávanie staveb.dozoru pri oprave stúpačky č. 8 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 799,50 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/12 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 446,35 € | 09.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Knihy do knižnice ŠI /ŠI Trnavská/ Hodina srdca,Tichá rebelka Timrava,Výdych,Ako chutí noc,Otázka smrti a života,Hamlet,Ženy,ktoré behali s vlkmi,Zvieracia farma,1984,Proměna,Mýtus normálnosti,Anatomie Emocí,Odvaha k sucitu,Hormonálna joga,Zločin a trest | Školský internát | 00607291 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 247,60 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Knihy do knižnice ŠI /ŠI Trnavská/ Hodina srdca,Tichá rebelka Timrava,Výdych,Ako chutí noc,Otázka smrti a života,Hamlet,Ženy,ktoré behali s vlkmi,Zvieracia farma,1984,Proměna,Mýtus normálnosti,Anatomie Emocí,Odvaha k sucitu,Hormonálna joga,Zločin a trest | Školský internát | 00607291 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 19,06 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/25 | servis a údržba výťahov 2025/12 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Microsoft 365 A3 za obdobie od 23.12.2025 do 22.12.2026 /30ks/ | Školský internát | 00607291 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 391,12 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 258,46 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/25 | pranie bielizne SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 237,53 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/25 | Poplatok za telefón SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,44 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,76 € | 09.01.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 08.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 214,75 € | 08.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | Knihy do knižnice a spoločenské hry /ŠI Trnavská/ Čekáni na Godota,Hamlet,Jak chutná moc,Kocka hlavolam,Lakomec,Lamač kodu,Matka,Malý princ,Marína,Mozgovňa,Prešibané,vedomostné pexeso | Školský internát | 00607291 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 122,50 € | 23.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | doprava za dodávka nábytku (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 356,70 € | 22.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | oprava stúpačky č. 8 ZT v šachtách (havarijný stav) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 10 412,10 € | 22.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | Práčka BOSCH WGG244Z2CS 1ks, prací gel Ariel 4,5l 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 697,42 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | práčka ELECTROLUX 600 SensiCare EW6F3484C 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 458,79 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | mini PC ACEMAGIC T8-PLUS N100 1ks(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 167,48 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | sťahovanie klavírov 2ks /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 1 131,60 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 19.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | dodávka a montáž 6ks fixnej siete proti hmyzu do budovy ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 332,92 € | 19.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra |