Faktúry
Počet záznamov: 3240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/25 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 273,31 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/25 | Kontrola EPS 2025/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/25 | Poplatok za telefón SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,97 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,82 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 187,91 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 367,81 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | balík kurzov: Úvod do AI, AI ako osobný asistent a AI a reforma - na 12 mesiac | Školský internát | 00607291 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 399,00 € | 03.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 318,66 € | 03.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/25 | FA plyn SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/25 | Servis výťahov 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | nábytok - posteľ 36ks, skriňa potravinová 12ks | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 14 022,00 € | 25.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Kovový rošt 1900x850mm - 7ks, kovový rošt 1950x850mm - 4ks, stolárske práce k roštom 3x | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 476,00 € | 25.08.2025 | 07.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 07 - 09/2025 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 21.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Mobilný internet S 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/25 | Plyn SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 666,64 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Predplatné Škola efektívne od 12.8.25 do 11.8.26 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 290,90 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | polica na stenu 36ks, vešiak panelový 12ks | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 3 321,00 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/25 | Kontrola EPS 2025/08, Štvrťročná kontrola III. štvrťrok | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 178,82 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | oprava poškodeného nábytku, výmena pántov a úchytiek vrátane materiálu, výmena hrán vrátane materiálu, výroba nových políc do pôvodných políc | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 722,00 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | centralizovaná ochrana objektu - výjazd na objekt 07/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 30,75 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,18 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/25 | zmesná chemikália pre úpravu vody v kotly 2x bal. á 25l, tablet.soľ 4x bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 055,71 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/25 | Poplatok za telefón SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,44 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 485,48 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0079/25 | oprava tel.ústredne z dôvodu nefunkčných pevných liniek (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 153,75 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/25 | pranie bielizne SA 2025/07 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 840,21 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/07 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 203,55 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2026 /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 172,00 € | 06.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/25 | dodávka a výmena prasknutého skla na balk.dverách v ič 411 na 4.posch. budovy ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 294,31 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra |