Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/25 | Batéria na podlahový upratovací stroj Karcher BD 30/4 C | Školský internát | 00607291 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 820,72 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | úradná skúška horákov na oboch kotloch v plyn. kotolni a odb.prehliadku a skúšku reg.stanice plynu v areáli ŠI-EP Saratovská 26B,BA | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 1 285,23 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Žiarovka LED 5W zavit E27 160ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 525,46 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Počítač All One PC Acer Aspire 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 126,01 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Kávovar moka Tescoma,kanvica na čaj a kávu | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 73,23 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Nákupná taška na kolieskach Rosler | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 51,98 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | počítač All In One LENOVO IdeaCentre AIO24IRH9 Cloud Grey - počet 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 434,34 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | EPI Právny systém Basic - ročný prístup, EPI Vzory - ročný prístup 01.01.-31.12.2026 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 587,33 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | dodávku a montáž dvojkrídlových dverí na chodby - počet 5ks do budovy ŠI-EP Saratovská 26B, BA | Školský internát | 00607291 | OK-TECH s. r. o. | 56438982 | 8 205,50 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 15.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Kniha Cyklická žena, divoká sila, cyklický magnet pre ženy, cyklický magnet pre mužov, cyklický business magnet | Školský internát | 00607291 | EMZY s.r.o. | 53853661 | 117,20 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Igelitové vrecia na odpad | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 574,90 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Maliarske a natieračské práce: vysprávky stien a stropov pred maľbou,penetrák maľba biela,zakrývanie,prebrúsenie,olejový náter,syntetický náter | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 7 794,50 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Maliarske a natieračské práce-Sprchy 5.poschodie: odstránenie malieb oškrabaním, vysprávky stien a stropov pred maľbou, penetrácia, maľba,izolačný náter proti plesniam a proti škvrnám | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 1 962,47 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Šitie závesov vrátane materiálu a zavesenia, úprava a vešanie závesov na pódiu a vstupné dvere | Školský internát | 00607291 | Čalúnnictvo Gidra s.r.o. | 44564236 | 1 758,00 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Maliarske a natieračské práce, rohové lišty: chodba 1.posch.,WC 1.posch.,elektrická skriňa, stena 5.posch. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 2 984,69 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Pre maturantov: Kovová kľúčenka, farba strieborná 150ks | Školský internát | 00607291 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 195,00 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | LED žiarovka E14 do stolnej lampy /Š Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 354,20 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | obal na matrac 195x85x12 25ks, obal na matrac 205x85x12 15ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 2 214,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 934,80 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/25 | Plyn SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10 766,25 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Dobropis k faktúre č. 5415815622 papierové utierky | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -3,29 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | Obrusy, utierky, posteľná bielizeň, behúň na stôl | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 1 254,50 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | dodanie a montáž žalúzií na okná 4ks a balkónové dvere 8ks(ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 863,77 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Poťah na žehliacu dosku 5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 84,43 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 10.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 10.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Záves kúpeľňový 10ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 151,09 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Taška na notebook 15,6",náhradný mop Microfibre,sada príslušenstva pre tabule,filter,mop Vileda,nabíjateľná batéria AA, powerbank,dátový kábel,náhradný mop cotton | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 706,20 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | Kuchynské potreby: Poháre na nealko,podnos,štetec na potieranie,polievková misa | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 323,48 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |