Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0015/25 | FA plyn SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0016/25 | FA plyn SA 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0014/25 | rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm WALL3 (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 70,48 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0012/25 | vodomer 6/4"SV domový, objímka DS3", objímka 87-98/200mm, tesnenie 6/4" 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 349,68 € | 13.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0013/25 | Ročná kontrola EPS rok 2025 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 362,55 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 12.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0011/25 | pranie bielizne SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,19 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0009/25 | Plyn SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 17 001,65 € | 07.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0010/25 | Poplatok za telefón SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,62 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,50 € | 07.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0008/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9 647,96 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 046,90 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/25 | Servis výťahov 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 31.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0005/25 | zmesná chemikália do úpravovne vody do kotolne - 25L + 15L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 759,96 € | 27.01.2025 | 02.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0006/25 | FA plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -6,48 € | 27.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Mobilný internet S 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0004/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -1 207,97 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | výrub odumretých drevín (stromov) a redukčný orez 1ks stromu a s tým spojené ostatné práce vrátane odvozu a likvidácie odpadu v našom areáli EP - ŠI Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ARBORIST, s. r. o. | 47737433 | 3 588,00 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0002/25 | monitoring úniku vody (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 1 439,10 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0003/25 | oprava výťahu 250kg (malý) - výmena odkláňacej krivky OM48/10 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 371,46 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 529,58 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Webinár-Zverejňovanie v elektronickej podobe-povinné zverejňovanie,tvorba dokumentu | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 42,00 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/25 | Kontrola EPS 2025/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0167/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 286,69 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Vrecká do koša BIO 38x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0163/24 | Plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 16 129,16 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0166/24 | dažďová krytka TWO DK125 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | TOPWET s.r.o. | 27377377 | 185,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,76 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |