Faktúry
Počet záznamov: 3802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDFP/17/26 | 1ks vyťahovacia balk.retiazka, 2ks balkónových žalúzií, 3ks okenných žalúzií a aj s 20ks podložkami vytesňovacími k nim + servis plastových dverí na bočnom vchode + 2ks výmena kľučky na balkónových dverách (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 300,00 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFP/16/26 | Kovová garniža EXCLUSIVE Satin nickel (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 36,95 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Poplatok za TV a internet Tr. 2026/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/34/26 | PC skrinka DarkFlash 1ks, PC zdroj EVOLVEO 1ks, operač.pamäť PATRIOT SIGNATURE LINE 1ks, zákl.doska ASUS 1ks, procesor AMD Ryzen 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 489,84 € | 09.09.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/26 | FA plyn SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 303,01 € | 07.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/26 | vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 258,30 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Poplatok za telefón Trnavská 2026/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,61 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/26 | Poplatok za telefón SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,81 € | 07.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/27/26 | Záloha - plyn SA 2026/10 | Školský internát | 00607291 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 958,00 € | 07.09.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/26 | Dodávka elektriny ŠI SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 943,58 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | ŠI Trnavská, elektrina 2026/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 222,35 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/33/26 | Brother PT H110 tlačiareň štítkov 1ks, Adaptér 1ks, Samolepiaca páska 9mm 2ks, Samolepiaca páska 12mm 2ks | Školský internát | 00607291 | GC Tech. - Ing. Peter Gerši | 36880574 | 119,00 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/26 | servis a údržba výťahov 2026/08 | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 243,00 € | 03.09.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/26 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2026/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 389,64 € | 02.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/24/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFH/32/26 | Odborný štvrťročník 1000 RIEŠENÍ, ročník 2027/č.1-4/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/23/26 | elektrina Trnavská záloha 2026/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 412,00 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFE/26/26 | elektrina Saratovská záloha 2026/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 438,00 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 180,80 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/26 | rozvádzač DATACOM 10" 9U/140mm (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 92,40 € | 26.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | oprava ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | ZUKAMAL s.r.o. | 46399445 | 33 399,26 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Interiérové dvere -IMPERIO DOOR PRESTON -sklo matné, dub sonoma - oprava | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 479,70 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/26 | Poplatok za TV a internet SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 21.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | maliarske práce - oprava stropu po zatekaní /izolácia, vyspravenie poškodených miest a malovanie/. - ŠI Trnavská cesta 2,BA | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 460,00 € | 20.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/26 | pranie bielizne SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 375,54 € | 20.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/26 | oprava dlažby a obkladu vrátane dodania materiálu (dlažba v kúpeľni ič 610, obklad v kúpeľni ič 812, dlažba - 2x balkón ič 412, 814) - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 2 780,00 € | 19.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/26 | požiarne bezpečnostné nálepky (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Capture s.r.o. | 47237821 | 42,91 € | 17.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Mobilný internet S 2026/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,14 € | 17.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/26 | Poplatok za prístup do siete internet SA 2026/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 27,58 € | 13.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/26 | Zaistenie a odistenie pracoviska (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 354,52 € | 13.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra |