Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/24 | výrub stromov | Školský internát | 00607291 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 576,29 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Kancelársky papier A4-100bal., A3-2bal | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 461,65 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | Tepovač Karcher SE 5.100 - 1ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 270,78 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Stolová lampa Rabalux 14ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 211,05 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | materiál na krúžkovú činnosť - kreat.model. a odliev.betón 5v1 3kg 8bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | crafty.sk s. r. o. | 53027850 | 187,55 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | materiál na krúžkovú činnosť: scrapbook papier (rôzne motívy) 4bal., blok s dizajn.papierom (rôzne druhy) 14bal., sada papierov NEVERLAND 1bal., sada obojstr.papierov 1bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 101,11 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | materiál na krúžkovú činnosť - tvorivé dielne - odlievacie hmoty, akrylové laky, farby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EPOXY s. r. o. | 36734799 | 823,80 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/24 | Poplatok za telefón SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,08 € | 09.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,13 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | domáca aróma lekárnička 1ks, saloos-euka-mint 10ml 2ks (krúžková činnosť) (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | LORIN, spol. s r. o. | 36535788 | 28,60 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Človečina Spolu k sebaláske 1ks, Žlté karty budovania značky Človečina 1ks (krúžková činnosť) (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | čLOVEčina s.r.o. | 54028868 | 51,90 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/24 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 994,92 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0151/24 | Plyn SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 994,36 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 644,76 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0150/24 | FA plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0152/24 | oprava - výmena spínača budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 134,40 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | vyvýšený oceľový záhon GARDENKUS 120x60x43cm (počet 6ks) - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 234,93 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 10 - 12/2024 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0147/24 | Kontrola EPS 2024/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Originál tonery a valce k tlačiarňam: HP LaserJet PRO M227SDN,OKI MC853 DN,XEROX WORKCENTRE 3345 DNI, XEROX PHASER 3260, XEROX B235 DNI | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 2 889,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0146/24 | pranie bielizne SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 435,90 € | 02.12.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | kovový kompostér 108x108x81cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) 174,74 | Školský internát | 00607291 | Güde Slovakia s.r.o. | 36389862 | 209,69 € | 29.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/24 | Servis výťahov 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0144/24 | obhliadku a kontrolu tesnení a odtokovych kanálikov na 15ks chodbových oknách a servis chodbových okien na 4.posch. a 6.poschodí a v miestnosti č. 8 na prízemí(ŠI-EP Saratovska26, BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 120,00 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0143/24 | svietidlo GENTLEMAN SNG-100 biely 25ks, rámček ABB Swing 10ks, dvojzásuvka ABB Swing 10ks, vypínač ABB Swing 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | PROFI-STAR, s. r. o. | 46258060 | 338,80 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/24 | svietidlo MWL539 1ks, svietidlo montážne nabíjateľné 1ks, led reflektor 1ks, miešadlo pozinkované 1ks, lepidlo Pattex Wood Express 2ks, brašna na náradie 1ks, sada skrutkovačov 1ks, kliešte kombinované 160mm 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 109,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |