Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0135/25 | pranie bielizne SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 301,14 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | wc sedátko JIKA ZETA 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 140,50 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | ochranný roh na murivo 1000x45mm 110ks, interiérové dvere 60cm plné pravé/ľavé 10ks, súprava pre práce na žel.konštrukciách 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 964,21 € | 01.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | posteľ.obliečky - set 50ks, plachty 150ks, paplón 16ks, vankúš 62ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HONOR s. r. o. | 31598251 | 1 963,82 € | 01.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/25 | dezinsekcia - kontrola izby č. 715 na 7P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 36,90 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu od 13.1.26 do 12.1.27 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,44 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | Fixná sieť VOLISHIELD-01 proti hmyzu pre plastové okná -biela + montáž 168ks /ŠI Trnavská, EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 12 464,52 € | 28.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/25 | servis okien, balk.dverí v izbách a plast.dverí vo vestibule (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 410,00 € | 28.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | róma difuzér Salt Stone 1ks, Aroma difuzér Smell Line 150 1ks, Bewit Merry Christmas Esenciálny olej 5ml 1ks, Bewit Balance esenciálny olej 5ml 1ks | Školský internát | 00607291 | BEWIT Natural Medicine s.r.o. | 29443237 | 61,53 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | motorový olej Briggs and Stratton SAE30 2Lbal. 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ERING s. r. o. | 50454561 | 40,57 € | 27.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | kľúčenka (100ks bal.) 3xbal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 12,29 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | kancelárske kreslo KEVIN 1+1bal. 1bal., vstupná rohož 1+1bal. 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 391,14 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 989,88 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Dobropis k faktúre č. 5415330542 nabíjateľné batérie | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -47,97 € | 26.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | krúžok na kľúče (bal. 50ks) - priemer 30mm 3xbal., priemer 20mm 3xbal., priemer 15mm 3x bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 30,00 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | schránka na kľúče (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 33,08 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | pevný disk WD Purple 3TB 3ks, sieť.karta UGREEN USB to RJ45 1ks, sieť.kábel CAT6 305m cievka 1ks, mini PC QOOBE/N100 2ks, konektor Patch CAT6 UTP RJ45 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 923,67 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | viazací chrbát A4 12mm, Viazací kryt A4 transparentný | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 23,26 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | náhradné diely k vysávaču Karcher T10/1, Koleno, teleskopická sacia hadica,súprava hubíc,podlahová hubica,hadica, filtračný kôš | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 786,35 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | viazač Fellowers 1ks, viazací chrbát A4 10mm 1ks, viazací chrbár 8mm 1ks, mikrovlnná rúra ELECTROLUX EMZ421MMW 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 443,28 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | svetelný projektor Magické disko guľa 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 30,88 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | kompresor Elektrická minipumpa Ball | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 35,87 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | chladnička LG GBP62SWNBC 1ks, chladnička Mora CB 984 W 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 871,14 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Gombíková batéria,jednorázová batéria AA,jednorázová batéria AAA, Powerbank,nabíjateľná batéria AAA,nabíjateľná batéria AA,nabíjačka batérii,rozbočobvač,osobná váha,predlžovačky,nabíjačka do siete,fén na vlasy,USB kľúč,podložka pod myš, dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 930,04 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | bežecký pás TRINIFIT Gara T800i Sport, Mazivo - olej na bežecké pásy HMS SSB130 | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 482,24 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Dobropis k faktúre č. 5415460596 savo 20ks, čistič práčky, biely ocot 5L 10ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -56,97 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/25 | plynový kotol na vykurovanie a prípravu TÚV | Školský internát | 00607291 | J-TRADE BUILD s.r.o. | 46071164 | 60 789,06 € | 24.11.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | pero a pentelka s venovaním pre maturantov - 150ks | Školský internát | 00607291 | NAOS - Ján Kapusniak | 43398952 | 453,50 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Webinár online - Nový zákon o školskej správe od 1.januára 2026 zrušuje sa zákon č.596/2003 Z.z. | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 43,00 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | posteľová lamela 885x53x8mm 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Meditec sk, s.r.o. | 46819762 | 46,49 € | 21.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra |