Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/25 | ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 934,80 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/25 | Plyn SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10 766,25 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Dobropis k faktúre č. 5415815622 papierové utierky | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -3,29 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | Obrusy, utierky, posteľná bielizeň, behúň na stôl | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 1 254,50 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | dodanie a montáž žalúzií na okná 4ks a balkónové dvere 8ks(ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 863,77 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Poťah na žehliacu dosku 5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 84,43 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 10.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 10.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Záves kúpeľňový 10ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 151,09 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Taška na notebook 15,6",náhradný mop Microfibre,sada príslušenstva pre tabule,filter,mop Vileda,nabíjateľná batéria AA, powerbank,dátový kábel,náhradný mop cotton | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 706,20 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | Kuchynské potreby: Poháre na nealko,podnos,štetec na potieranie,polievková misa | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 323,48 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Kuchynské potreby: strúhadlo nerezové | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 8,15 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Kuchynské potreby:Súprava šálok,krájač vajíčok,krájač zemiakov,tlčik na mäso,kuchynská odmerka,kuchynská stierka,súprava príborov,kuchynské nože,sada misiek,otvárač na víno,váza,súprava lyžice,papierové utierky,brúska na nože | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 442,68 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Stolová lampa 10ks, žehlička 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 267,29 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/11 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 559,88 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 141,98 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/25 | Kontrola EPS 2025/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 09.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 1 240,27 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 10 - 12/2025 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | centralizovaná ochrana objektu - výjazd na objekt 11/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 30,75 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | JUB JUPOL Gold biela interierová umývateľná maliarska farba 5L -5ks, maliarsky valček 2ks, držiak na valčeky 2ks | Školský internát | 00607291 | JMBONLINE, spol. s r.o. | 36462888 | 169,33 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | BALAKRYL UNI MAT vodou riediteľná farba bal. 2,5kg 12xbal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | JMBONLINE, spol. s r.o. | 36462888 | 360,67 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | vykon staveb. dozoru pri výmene plyn.kotla na vykurovanie a prípravu TÚV v kotolni ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 922,50 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | tonery a valce k tlačiarňam na základe cenovej ponuky /ŠI Trnavská,EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 6 532,29 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Dodanie a montáž koberca /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ND-PODLAHÁRI s.r.o. | 56698402 | 1 825,27 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | prečalúnenie panelov do látky vrátane materiálu /Pódium ŠI Trnavská/ 16ks | Školský internát | 00607291 | Čalúnnictvo Gidra s.r.o. | 44564236 | 3 640,80 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/25 | Poplatok za telefón SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,13 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Utierky, uteráky, posteľná bielizeň /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 1 984,60 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,15 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | vianočný stromček 220cm 2ks, vian.LED osvetlenie 1x, vian.biele ozdoby 100ksbal. 1x (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | DelaGroup, s. r. o. | 55969241 | 202,40 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra |